Dostawy do gastronomii, firm i korporacji bez minimalnych zamówień.
DOBROVITA JUNIOR SP. Z O.O. to wrocławska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji zdrowych, naturalnych soków owocowych pod marką Dobro Natury. W obliczu rosnącej konkurencji w segmencie napojów, firma wyróżnia się poprzez niezachwiane zasady dotyczące jakości oferowanych produktów. Wszystkie sokie wytwarzane przez DOBROVITA JUNIOR są w 100% naturalne, co oznacza, że nie zawierają dodatkowego cukru, konserwantów, barwników ani koncentratów. Soki są pakowane w szklane butelki o pojemności 300 ml, w współczesnych czasach preferowaną alternatywę w porównaniu do plastikowych opakowań. Oferta obejmuje różne smaki, takie jak jabłkowy, jabłko-mango, jabłko-truskawka czy pomarańczowy, co przyciąga różne grupy klientów, w tym gastronomię i korporacje. Dostawy są realizowane bez wymogu minimalnych zamówień, co czyni usługi bardziej dostępnymi dla lokalnych przedsiębiorstw. Firma nawiązuje bliską współpracę ze swoimi klientami, oferując zestawy degustacyjne, co podkreśla ich zaangażowanie w jakość i zdrowie użytkowników. Dzięki pozytywnym opiniom oraz certyfikatowi "Polecają Nas Klienci", DOBROVITA JUNIOR cieszy się coraz większą popularnością w regionie Dolnośląskim i nie tylko, a ich soki zdobywają uznanie na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dobrovita Junior osiągnęła 414 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 414 227 zł. Pozostałe przychody to 559 zł.
Całkowite koszty wyniosły 326 878 zł.
Zysk netto wyniósł 87 349 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 414 786 zł w 2024 roku.
• 376 321 zł w 2023 roku.
• 217 761 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 349 zł w 2024 roku.
• 41 087 zł w 2023 roku.
• -43 112 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dobrovita Junior wynosi 693 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 744 zł a 1 222 890 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 231 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 693 665 zł w 2024 roku.
• 417 461 zł w 2023 roku.
• 145 174 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dobrovita Junior wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dobrovita Junior charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2231
zł.
Koszty operacyjne Dobrovita Junior wyniosły 308 295
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
744 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2231 zł w 2024 roku
• 1608 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dobrovita Junior wyniosła 297 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 297 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 297 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 90 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 618 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 297 943 zł w 2024 roku.
• 136 735 zł w 2023 roku.
• 85 218 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dobrovita Junior wyniosły 207 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 297 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 207 618 zł w 2024 roku
• 133 759 zł w 2023 roku
• 123 329 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 145% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dobrovita Junior wykazała przychody na poziomie 414 786 zł.
Organizacja zarobiła 96 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8707 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2902 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8707 zł w 2024 roku
• 673 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dobrovita Junior wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.