PANCERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000941607 NIP 8542437246 REGON 520762240

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
15,8 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
293 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
12,5 mln
zł
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
STARGARD
Adres
UL. GDAŃSKA, 1
Kod pocztowy
73-110
Rejestracja
2021-12-23
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Transport drogowy towarówDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowyMagazynowanie i przechowywanie towarówPrzeładunek towarówPozostała działalność usługowa wspomagająca transport

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Pancerz osiągnęła 15 828 337 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 15 822 524 zł. Pozostałe przychody to 5813 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 15 529 125 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 293 400 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 957 084 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 828 337 zł w 2024 roku.
• 12 263 773 zł w 2023 roku.
• 11 485 571 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 73 350 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 293 400 zł w 2024 roku.
• 234 614 zł w 2023 roku.
• 425 292 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Pancerz wynosi 12 533 268 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 807 445 zł a 39 570 844 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 133 317 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 533 268 zł w 2024 roku.
• 9 681 759 zł w 2023 roku.
• 9 761 399 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Pancerz wynosi 472 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Pancerz wynosi 678 tys. zł.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Pancerz wynosi 39 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 9 os. rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 39 os. w 2024 roku.
• 26 os. w 2023 roku.
• 22 os. w 2022 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń dotyczących organizacji Pancerz.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1102608. PANCERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000941607. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021. [RDF/782127/25/813]
    MSiG 169/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/782127/25/813 Nr ogłoszenia: 1102608
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 632396. PANCERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000941607. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021. [RDF/620772/24/809]
    MSiG 130/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/620772/24/809 Nr ogłoszenia: 632396
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 632395. PANCERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000941607. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021. [RDF/620766/24/784]
    MSiG 130/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/620766/24/784 Nr ogłoszenia: 632395
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 632394. PANCERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000941607. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021. [RDF/620744/24/544]
    MSiG 130/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/620744/24/544 Nr ogłoszenia: 632394
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 246188. PANCERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000941607. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2021. [SZ.XIII NS-REJ.KRS/19812/23/588]
    Rzuć okiem MSiG 71/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: SZ.XIII NS-REJ.KRS/19812/23/588 Nr ogłoszenia: 246188
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 14.11.2023R, ZMIENIONO § 14 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD Z TYM ŻE PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU; PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
  6. Poz. 691806. PANCERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000941607. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021. [RDF/516702/23/569]
    MSiG 142/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/516702/23/569 Nr ogłoszenia: 691806
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 691805. PANCERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000941607. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021. [RDF/516702/23/168]
    MSiG 142/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/516702/23/168 Nr ogłoszenia: 691805
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 75271. PANCERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000941607. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2021. [SZ.XIII NS-REJ.KRS/1526/23/635]
    Rzuć okiem MSiG 28/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: SZ.XIII NS-REJ.KRS/1526/23/635 Nr ogłoszenia: 75271
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARA X V. W P I S Y D O DĄBROWA miejscowość KICKO wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD miejscowość STARGARD wykreślić: 2. miejscowość KICKO nr domu 2F kod pocztowy 73-112 poczta STARA DĄBROWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość STARGARD ulica UL. GDAŃSKA nr domu 1 kod pocztowy 73-110 poczta STARGARD kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.01.2023 R., REP. A NR 17/2023, NOTARIUSZ ANNA GOŁUCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE, ZMIENIONO §3
  9. Poz. 876421. PANCERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000941607. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021. [RDF/428813/22/636]
    MSiG 197/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/428813/22/636 Nr ogłoszenia: 876421
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 23.12.2021 DO 31.12.2021
  10. Poz. 876420. PANCERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000941607. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021. [RDF/428812/22/924]
    MSiG 197/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/428812/22/924 Nr ogłoszenia: 876420
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 23.12.2021 DO 31.12.2021
  11. Poz. 876419. PANCERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000941607. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021. [RDF/428812/22/523]
    MSiG 197/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/428812/22/523 Nr ogłoszenia: 876419
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2022 okres OD 23.12.2021 DO 31.12.2021
  12. Poz. 5294. PANCERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000941607. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2021. [SZ.XIII NS-REJ.KRS/21722/21/241]
    MSiG 3/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: SZ.XIII NS-REJ.KRS/21722/21/241 Nr ogłoszenia: 5294
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PANCERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARA DĄBROWA miejscowość KICKO 2. miejscowość KICKO nr domu 2F kod pocztowy 73-112 poczta STARA DĄBROWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 GRUDNIA 2021, REP. A NR 5799/2021, NOTARIUSZ MAŁGORZATA STACH, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PANEK 2. GRZEGORZ WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 5. 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O TOŚCI 80 000,00 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. PANEK 2. PATRYK WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 80000,0 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD Z TYM ŻE PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMOotu DZIELNIE PREZES ZARZĄDU; PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PANEK 2. GRZEGORZ WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PANEK 2. PATRYK WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 4 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 5 2. 52 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW 6 2. 52 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 7 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 9 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Pancerz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pancerz wynosi 0,47%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 1,27% w 2023 roku.
• 1,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Pancerz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Pancerz wynosi 288 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 633 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 633 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 72 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 288 tys. zł w 2024 roku.
• 209 tys. zł w 2023 roku.
• 187 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 633 tys. zł w 2024 roku.
• 490 tys. zł w 2023 roku.
• 459 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 429 217 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Pancerz wyniosły 15 350 028 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 107 304 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 429 217 zł w 2024 roku
• 3 503 825 zł w 2023 roku
• 2 117 215 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Pancerz wyniosła 1 985 761 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 1 692 871 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 292 890 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 985 761 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 909 168 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 1 076 593 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 496 440 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 269 148 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 985 761 zł sumy bilansowej i 1 076 593 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 3 854 164 zł sumy bilansowej i 756 608 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 3 252 100 zł sumy bilansowej i 537 579 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 2%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Pancerz wyniosły 909 168 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 985 761 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 292 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 909 168 zł w 2024 roku
• 3 097 556 zł w 2023 roku
• 2 714 521 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Pancerz wykazała przychody na poziomie 15 828 337 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 401 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 107 642 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 293 400 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 910 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 642 zł w 2024 roku
• 11 000 zł w 2023 roku
• 165 978 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Pancerz wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
w terminie
2023
−24 dni
2022
−15 dni
2021
−16 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Panek Grzegorz posiada 800 udziałów, które stanowią 80% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Panek Patryk posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Reprezentacja


Podobne organizacje do PANCERZ

OrganizacjaNumer KRS
1
TRUCK SERVICE SAMOCHODY CIĘŻAROWE SP. Z O.O.
0000370916
2
MANTRANS SP. Z O.O.
0000474750
3
VARIO SP. Z O.O.
0000498693
4
WORLD TRADE POLAND SP. Z O.O.
0000841158
5
EXPRESS TRANS SYSTEMS SP. Z O.O.
0000469456
6
ZL-ZIELIŃSKI TRANSPORT SP. Z O.O.
0000935176
7
SPECIAL TRANSPORT MRÓZ SP. Z O.O.
0001022349
8
MARZOLL SP. Z O.O.
0000370891
9
DD TRANS SP. Z O.O. SP. K.
0000649093
10
ELMARK TRANSPORT SP. Z O.O.
0000780272
11
PACK & GO LOGISTICS SP. Z O.O.
0000885344
12
J.VAN VLIET TRANSPORT SP. Z O.O.
0000040982
13
MCV ITER SP. Z O.O.
0000768279
14
WS LOGISTICS SP. Z O.O.
0000417536
15
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGROBUD" SP. Z O.O.
0000160126
16
MGD-TRANS SP. Z O.O.
0000769813
17
MAINFREIGHT SP. Z O.O.
0000514628
18
GEMTRANS LOGISTICS SP. Z O.O.
0000868472
19
ANDREX TRANS SP. Z O.O.
0001028254
20
NORDIC T TRANSPORT SP. Z O.O.
0000774823
21
SM-GWARANT SP. Z O.O.
0000311215
22
COPTOR SP. Z O.O. SP. K.
0000417846
23
SPEED TRANS KORDUS SP. Z O.O.
0001011407
24
S&S GLOB-TRANS SP. Z O.O.
0001016956
25
7NT SP. Z O.O.
0000147954
26
AGROPOL SP. Z O.O.
0000525158
27
TRANSLIST SP. Z O.O.
0000130670
28
ATB BAZYLAK SP. Z O.O.
0000603255
29
KONRADY SP. Z O.O.
0000727781
30
PANCERZ LOGISTICS SP. Z O.O.
0000995038