Organizacja Agnes personal 24 osiągnęła 5 120 417 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 120 417 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 712 128 zł.
Zysk netto wyniósł 408 289 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 560 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 120 417 zł w 2023 roku.
• 3 271 886 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 204 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 408 289 zł w 2023 roku.
• 290 343 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agnes personal 24 wynosi 5 374 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
327 629 zł a 12 801 042 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 687 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 374 395 zł w 2023 roku.
• 3 564 136 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agnes personal 24 wyniosła 750 234 zł.
a
ktywa obrotowe to 750 234 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 750 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 436 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 396 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 375 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 750 234 zł w 2023 roku.
• 552 023 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agnes personal 24 wyniosły 313 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 750 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 313 396 zł w 2023 roku
• 256 681 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agnes personal 24 wykazała przychody na poziomie 5 120 417 zł.
Organizacja zarobiła 449 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 267 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 408 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 634 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 267 zł w 2023 roku
• 36 821 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agnes personal 24 wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.