Organizacja Wrota chałubińskiego osiągnęła 1 909 602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 909 573 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 134 339 zł.
Zysk netto wyniósł 775 234 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 709 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 909 602 zł w 2023 roku.
• 1 167 059 zł w 2022 roku.
• 490 818 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 346 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 775 234 zł w 2023 roku.
• 529 289 zł w 2022 roku.
• 82 056 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wrota chałubińskiego wynosi 5 417 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 043 684 zł a 10 853 272 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 348 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 417 687 zł w 2023 roku.
• 3 357 456 zł w 2022 roku.
• 720 727 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wrota chałubińskiego wyniosła 1 550 044 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 550 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 550 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 391 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 465 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 707 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 550 044 zł w 2023 roku.
• 741 958 zł w 2022 roku.
• 134 596 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wrota chałubińskiego wyniosły 158 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 550 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 465 zł w 2023 roku
• 125 612 zł w 2022 roku
• 47 540 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wrota chałubińskiego wykazała przychody na poziomie 1 909 602 zł.
Organizacja zarobiła 777 771 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 775 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2846 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2537 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8228 zł w 2021 roku
Organizacja Wrota chałubińskiego wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bielski Marcin
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bizub Marcin
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bielski Marcin (50% udziałów)
• Bizub Marcin (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 17.09.2021 do 21.06.2023
był Home Build
kontrolując 100% udziałów.