Produkcja i sprzedaż modeli 3D do gier RPG|Indywidualne zamówienia oraz malowanie według wskazówek klienta|Wysokiej jakości figurki wykonane z żywicy z druku 4K|Szybka wysyłka do krajów UE|Obsługa klientów zarówno indywidualnych, jak i grupowych
3DIVINE, znane pod marką Adventure Forge, to pasjonująca inicjatywa z siedzibą w Szczecinie, stworzona przez entuzjastów gier RPG i bitewniaków. Organizacja koncentruje się na produkcji i sprzedaży wysokiej jakości figur i akcesoriów do gier, wykorzystując technologię druku 3D. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii druku 4K oraz użyciu najlepszych żywic na rynku, 3DIVINE zapewnia precyzyjne i szczegółowe modele, które zaspokajają potrzeby zarówno doświadczonych graczy, jak i nowicjuszy. W ofercie firmy znajdują się nie tylko gotowe figurki, ale również możliwość zamawiania indywidualnych projektów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Klient ma także opcję skorzystania z usługi malowania modeli według własnych wskazówek, co zwiększa personalizację zamówień. Adventure Forge, przede wszystkim, pragnie zaspokoić pasję graczy, oferując im szybki dostęp do unikalnych i estetycznych produktów w przystępny sposób, z wygodną wysyłką do różnych lokalizacji, w tym krajów Unii Europejskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3divine osiągnęła 5255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5255 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5961 zł.
Strata netto wyniosła 706 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5255 zł w 2024 roku. • 12 795 zł w 2023 roku. • 10 342 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -706 zł w 2024 roku. • 154 zł w 2023 roku. • -1071 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji 3divine wynosi 4285 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4285 zł w
2024 roku. • 10 457 zł w
2023 roku. • 8091 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3divine wynosi -1 tys. zł.
EBITDA 3divine wynosi -1 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -706 zł w
2024 roku. • 154 zł w
2023 roku. • -1071 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -706 zł w
2024 roku. • 154 zł w
2023 roku. • -1071 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie 3divine mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji 3divine.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 grudnia 2024 (MSiG nr 244/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1414050. 3DIVINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921829. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2021.
[RDF/686647/24/502]
MSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1414049. 3DIVINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921829. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2021.
[RDF/686647/24/893]
MSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.11.2024 okres
01.01.2023 DO 31.12.2023
4
Poz. 1396983. 3DIVINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921829. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2021.
[RDF/572869/23/880]
MSiG 241/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 103005. 3DIVINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921829. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2021.
[RDF/468393/23/575]
MSiG 38/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.02.2023 okres OD
16.09.2021 DO 31.12.2021
Poz. 777633. 3DIVINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921829. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2021.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/15621/21/16]
MSiG 186/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 3DIVINE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN
miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN
ulica UL. ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO nr domu 13
nr lokalu 22 kod pocztowy 70-306 poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 14.09.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KWAŚNIEWSKI 2. KAJETAN JEREMIASZ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE 2 1. WRÓBLEWSKI 2. MACIEJ
JACEK 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KWAŚNIEWSKI 2. KAJETAN JEREMIASZ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. WRÓBLEWSKI 2. MACIEJ JACEK 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2 2. 32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
3divine nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3divine wynosi 1,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,435% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,20% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3divine charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 3divine wynosi 116 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 365 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 365 zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
44 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 116 zł w 2024 roku. • 319 zł w 2023 roku. • 204 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 23 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 365 zł w 2024 roku. • 612 zł w 2023 roku. • 558 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 3divine wyniosły
5961
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3divine wyniosła 5046 zł.
a
ktywa obrotowe to 5046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5046 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4003 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1119 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5046 zł sumy bilansowej i 1043 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2667 zł sumy bilansowej i 1749 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2807 zł sumy bilansowej i 1595 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -67,72%.
Marża operacyjna wyniosła -13,44%.
Marża netto wyniosła -13,44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3divine wyniosły 4003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5046 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4003 zł w 2024 roku • 919 zł w 2023 roku • 1212 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku • 34% w 2023 roku • 43% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji 3divine wynosi 1,26 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,26 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,92, czyli same środki pieniężne pokrywają 92% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (5046 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (4003 zł) o 1043 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
5 tys. zł
4 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 4 tys. zł należności i inne: 1 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,26 zł, z czego 0,92 zł w gotówce.
1,26
płynność bieżąca
1,26
płynność szybka
0,92
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,53 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,26 w 2024 roku • 2,9 w 2023 roku • 2,32 w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3divine wykazała przychody na poziomie 5255 zł.
Organizacja 3divine wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 255,04
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów5 255,04
B. Koszty działalności operacyjnej5 961,07
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii2 087,96
III. Usługi obce3 737,11
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)136,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-706,03
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-706,03
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-706,03
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-706,03
Pełne sprawozdania finansowe organizacji 3divine składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 143 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 191 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+143
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 11 dni22-01-2026
2023
+4 mies.12-11-2024
2022
+4 mies. 21 dni03-12-2023
2021
+4 mies. 1 dzień13-02-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
