Optymalizacja łańcucha dostaw i analiza efektywności
Doręczenie do klientów w Polsce oraz za granicą
E-PACKMAN to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze logistycznej dla sektora e-commerce. Działając na rynku od ponad pięciu lat, zyskała uznanie dzięki swojej pasji do logistyki oraz doświadczeniu w zarządzaniu magazynami i usługami kurierskimi. E-PACKMAN oferuje pełen outsourcing procesów logistycznych, co sprawia, że klienci mogą skoncentrować się na rozwijaniu swojego biznesu, zamiast martwić się o pakowanie, wysyłkę czy obsługę zwrotów. W ofercie znajdują się różnorodne usługi, w tym transport towarów, magazynowanie, konfekcjonowanie zamówień, doradztwo w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw oraz profesjonalna obsługa klienta. E-PACKMAN współpracuje z renomowanymi firmami kurierskimi, co umożliwia szybkie i bezpieczne doręczenie przesyłek na terenie Polski i międzynarodowo. Dzięki ciągłemu rozwojowi oraz elastycznemu podejściu do potrzeb klientów, firma umacnia swoją pozycję na rynku, a także odnotowuje pozytywne opinie od zadowolonych klientów, zilustrowane licznymi rekomendacjami. Dla E-PACKMAN kluczowe jest budowanie długotrwałych relacji z partnerami oraz dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E-packman osiągnęła 7 279 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 233 065 zł. Pozostałe przychody to 46 658 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 724 964 zł.
Zysk netto wyniósł 508 101 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 819 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 279 723 zł w 2024 roku.
• 6 936 211 zł w 2023 roku.
• 4 295 489 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 508 101 zł w 2024 roku.
• -726 235 zł w 2023 roku.
• 53 671 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E-packman wynosi 461 tys. zł.
EBITDA E-packman wynosi 611 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-packman wynosi 6 885 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 199 307 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 721 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 885 552 zł w 2024 roku.
• 4 624 140 zł w 2023 roku.
• 3 118 287 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-packman wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 2,18% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 112 047
zł.
Koszty operacyjne E-packman wyniosły 6 772 276
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
278 012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 112 047 zł w 2024 roku
• 1 029 522 zł w 2023 roku
• 487 998 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-packman wyniosła 2 417 905 zł.
a
ktywa trwałe to 413 559 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 004 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 417 905 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -153 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 571 447 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 604 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 417 905 zł w 2024 roku.
• 3 501 191 zł w 2023 roku.
• 3 092 478 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -331%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -82.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-packman wyniosły 2 571 447 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 417 905 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 642 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 571 447 zł w 2024 roku
• 4 184 552 zł w 2023 roku
• 3 039 220 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-packman wykazała przychody na poziomie 7 279 723 zł.
Organizacja zarobiła 508 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 657 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 508 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 164 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 657 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 052 zł w 2022 roku