Kompleksowa obsługa logistyczna dla e-commerce|Transport, magazynowanie i pakowanie zamówień|Profesjonalna obsługa klienta i administracja|Optymalizacja łańcucha dostaw i analiza efektywności|Doręczenie do klientów w Polsce oraz za granicą
E-PACKMAN to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze logistycznej dla sektora e-commerce. Działając na rynku od ponad pięciu lat, zyskała uznanie dzięki swojej pasji do logistyki oraz doświadczeniu w zarządzaniu magazynami i usługami kurierskimi. E-PACKMAN oferuje pełen outsourcing procesów logistycznych, co sprawia, że klienci mogą skoncentrować się na rozwijaniu swojego biznesu, zamiast martwić się o pakowanie, wysyłkę czy obsługę zwrotów. W ofercie znajdują się różnorodne usługi, w tym transport towarów, magazynowanie, konfekcjonowanie zamówień, doradztwo w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw oraz profesjonalna obsługa klienta. E-PACKMAN współpracuje z renomowanymi firmami kurierskimi, co umożliwia szybkie i bezpieczne doręczenie przesyłek na terenie Polski i międzynarodowo. Dzięki ciągłemu rozwojowi oraz elastycznemu podejściu do potrzeb klientów, firma umacnia swoją pozycję na rynku, a także odnotowuje pozytywne opinie od zadowolonych klientów, zilustrowane licznymi rekomendacjami. Dla E-PACKMAN kluczowe jest budowanie długotrwałych relacji z partnerami oraz dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja e-Packman osiągnęła 7 279 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 233 065 zł. Pozostałe przychody to 46 658 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 724 964 zł.
Zysk netto wyniósł 508 101 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 819 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 279 723 zł w 2024 roku. • 6 936 211 zł w 2023 roku. • 4 295 489 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 127 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 508 101 zł w 2024 roku. • -726 235 zł w 2023 roku. • 53 671 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Packman wynosi 6 885 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 199 307 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 721 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 885 552 zł w 2024 roku. • 4 624 140 zł w 2023 roku. • 3 118 287 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-Packman wynosi 461 tys. zł.
EBITDA e-Packman wynosi 611 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie e-Packman wynosi 16 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 16 os. w 2024 roku. • 12 os. w 2023 roku. • 13 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Packman wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,447% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Packman wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,28% w 2024 roku. • 1,68% w 2023 roku. • 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-Packman charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla e-Packman wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 289 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 289 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 75 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 25 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 289 tys. zł w 2024 roku. • 277 tys. zł w 2023 roku. • 166 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 112 047
zł.
Koszty operacyjne e-Packman wyniosły
6 772 276
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
278 012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 112 047 zł w 2024 roku • 1 029 522 zł w 2023 roku • 487 998 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Packman wyniosła 2 417 905 zł.
a
ktywa trwałe to 413 559 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 004 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 417 905 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -153 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 571 447 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 604 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 417 905 zł w 2024 roku. • 3 501 191 zł w 2023 roku. • 3 092 478 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -331%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -82.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Packman wyniosły 2 571 447 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 417 905 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 642 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 571 447 zł w 2024 roku • 4 184 552 zł w 2023 roku • 3 039 220 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 106% w 2024 roku • 120% w 2023 roku • 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Packman wykazała przychody na poziomie 7 279 723 zł.
Organizacja zarobiła 508 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 657 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 508 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 164 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 657 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 11 052 zł w 2022 roku