WADHWA SP. Z O.O. | KRS: 0000899690

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1,4 mln

zysk

459 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Praktyka lekarska specjalistyczna

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JERZMANOWA

Adres

UL. KLONOWA, 6

Kod pocztowy

67-222

Rejestracja

2021-05-31

Rozpoczęcie działalności

2021-05-31

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Praktyka lekarska specjalistyczna MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI OPIEKA ZDROWOTNA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wadhwa osiągnęła 1 359 025 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 359 025 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 900 195 zł.

Zysk netto wyniósł 458 831 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 453 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 359 025 zł w 2023 roku.
• 1 215 981 zł w 2022 roku.
• 57 537 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 152 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 458 831 zł w 2023 roku.
• 525 329 zł w 2022 roku.
• 5596 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

57536.8

5596.33

1215980.86

525328.74

1359025.34

458830.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wadhwa wynosi 517 tys. zł.

EBITDA Wadhwa wynosi 578 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wadhwa wynosi 3 498 657 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 757 317 zł a 6 423 630 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 166 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 498 657 zł w 2023 roku.
• 3 325 163 zł w 2022 roku.
• 79 940 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

19197.25

79940.43

143842

413193.8

3325162.67

7354602.36

757316.85

3498656.66

6423630.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wadhwa wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,288% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,90% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wadhwa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wadhwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wadhwa wynosi 137 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 353 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 353 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 46 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 353 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 449 396 zł.

Koszty operacyjne Wadhwa wyniosły 842 066 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 149 799 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 449 396 zł w 2023 roku
• 352 951 zł w 2022 roku
• 32 828 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wadhwa wyniosła 1 256 216 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 256 216 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 256 216 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 009 756 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 460 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 418 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 256 216 zł w 2023 roku.
• 594 209 zł w 2022 roku.
• 60 015 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.22

0.11

0.1

0.88

0.95

0.48

0.43

0.37

0.45

0.38

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wadhwa wyniosły 246 460 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 256 216 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 246 460 zł w 2023 roku
• 43 284 zł w 2022 roku
• 34 419 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

60015.32

34418.99

0.57

594209.29

43284.22

0.07

1256215.55

246459.75

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wadhwa wykazała przychody na poziomie 1 359 025 zł.

Organizacja zarobiła 506 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 583 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 458 831 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 861 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 583 zł w 2023 roku
• 52 770 zł w 2022 roku
• 553 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

dane za rok

Organizacja Wadhwa wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Praktyka lekarska specjalistyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31358

0.00097

0

0.50274

0.3249

0.33516

0.59827

0.64696

0.66065

0.53689

0.51485

0.56253

0.87804

0.56726

0.60564

0.16739

0.94705

0.9562

0.96501

0.85329

0.88785

0.82979

0.5539

0.72264

0.32183

0.90726

0.9112

0.81193

0.64597

0.84663

Powiązania

S TARLUCH - wspólnik, reprezentacja

G WIESŁAW - prokurent

D SENAT MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2021

S Tarluch

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

31.05.2021

D Senat Magdalena

Marzec 1967

Osoba

prokurent

31.05.2021

G Wiesław

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

31.05.2021

S Tarluch

Kwiecień 1966

Osoba

Udziałowcy

Dziurko Senat Magdalena posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Senat Tarluch posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do WADHWA

	Organizacja	Numer KRS
1	TOP GOALS MANAGEMENT LTD ODDZIAŁ W POLSCE	0000873934
2	INTELIMED SP. Z O.O.	0000896802
3	VOLUMED SP. Z O.O. SP. K.	0000688224
4	ZESPÓŁ LEKARZY SPECJALISTÓW "ALERGO-VITA" SP. Z O.O.	0000136731
5	PRO-RAD SP. Z O.O.	0000516316
6	SPZOZ GMINNY	0000002974
7	CHIRURGIA WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000948617
8	WELKOM SP. Z O.O.	0000294363
9	MD CLINIC PRAGA SP. Z O.O.	0000673985
10	MEDEVAC PAWLIKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000642076
11	POLSKIE LECZNICE SP. Z O.O.	0000513180
12	MD-MED SP. Z O.O.	0000639122
13	SILESIA MEDICAL CARE SP. Z O.O.	0000770410
14	CONSENSUS SP. Z O.O.	0000187505
15	POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE	0000579656
16	TWOJA PRZYCHODNIA POZNAŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000895724
17	ARMEDICA SP. Z O.O.	0000459454
18	ZESPÓŁ NAUKOWO-LECZNICZY IWOLANG DERMATOLOGICZNE CENTRUM	0000172259
19	CENTRUM MEDYCZNE KOMORNIKI SP. Z O.O.	0000829400
20	NASZA KLINIKA SP. Z O.O.	0000636437
21	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARZY	0000027774
22	DERM-MED SP. Z O.O.	0000059857
23	AR-MED SP. Z O.O.	0000239274
24	CENTRUM OKULISTYCZNE ŚW. ŁUCJI SP. Z O.O.	0000868613
25	MED-ART SP. Z O.O.	0000190746
26	PRYZMAT SP. Z O.O.	0000279217
27	POLICLINICA CENTRUM SP. Z O.O.	0000740576
28	ELBLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE LIFECLINICA SP. Z O.O.	0000590654
29	PRZYCHODNIA MEDIQ SP. Z O.O.	0000783226
30	"AKADEMICKA" PRZYCHODNIA LEKARSKA SP. Z O.O.	0000106546

WADHWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000899690 NIP 6932188867 REGON 389095022

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WADHWA

WADHWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000899690 NIP
6932188867 REGON
389095022