Organizacja Artman candles d&k kozbur osiągnęła 13 254 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 224 387 zł. Pozostałe przychody to 30 418 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 917 097 zł.
Zysk netto wyniósł 2 307 290 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 468 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 254 805 zł w 2022 roku.
• 11 802 002 zł w 2021 roku.
• 10 239 734 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -199 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 307 290 zł w 2022 roku.
• 1 748 505 zł w 2021 roku.
• 3 908 836 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artman candles d&k kozbur wynosi 19 082 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 016 889 zł a 33 137 012 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 568 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 082 586 zł w 2022 roku.
• 16 177 150 zł w 2021 roku.
• 26 363 453 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artman candles d&k kozbur wyniosła 5 727 744 zł.
a
ktywa trwałe to 1 895 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 832 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 727 744 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 355 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 371 892 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -291 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 727 744 zł w 2022 roku.
• 4 429 397 zł w 2021 roku.
• 6 198 682 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 170%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artman candles d&k kozbur wyniosły 4 371 892 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 727 744 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 153 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 371 892 zł w 2022 roku
• 2 675 892 zł w 2021 roku
• 996 525 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artman candles d&k kozbur wykazała przychody na poziomie 13 254 805 zł.
Organizacja zarobiła 2 307 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 307 290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Artman candles d&k kozbur wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki