Zarządzanie sprzedażą mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym
Aranżacja, projektowanie i wykończenie wnętrz
Fotografia nieruchomości oraz techniczne odbiory lokali
Doradztwo w zakresie finansowania i kredytów hipotecznych
Usługi dla deweloperów i inwestorów
AZDOMI HOLDING to dynamicznie rozwijająca się firma z branży nieruchomości, oferująca kompleksowe usługi związane z zakupem oraz sprzedażą mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym. Specjalizując się w aranżacji wnętrz, projektowaniu oraz wykończeniu lokali, firma miała na celu wysoką jakość świadczonych usług oraz podnoszenie wartości nieruchomości. AZDOMI łączy doświadczenie z nowoczesnymi rozwiązaniami marketingowymi, co pozwala jej skutecznie współpracować z deweloperami oraz klientami indywidualnymi. Obsługa klienta obejmuje nie tylko pomoc w znalezieniu odpowiedniej nieruchomości, ale również fachowe doradztwo finansowe i kredytowe. Dzięki zespołowi wyspecjalizowanych ekspertów w dziedzinie rynku nieruchomości, architektury, fotografii oraz marketingu, AZDOMI wyróżnia się na tle konkurencji, oferując klientom unikalne rabaty oraz promocje, które są niedostępne w standardowej sprzedaży. Dodatkowo, firma świadczy usługi zarządzania najmem, co czyni ją pełnoprawnym partnerem dla inwestorów oraz deweloperów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Azdomi Holding osiągnęła 1 527 071 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 527 071 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 467 812 zł.
Zysk netto wyniósł 59 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 763 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 527 071 zł w 2022 roku.
• 436 801 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 260 zł w 2022 roku.
• 6050 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Azdomi Holding wynosi 68 tys. zł.
EBITDA Azdomi Holding wynosi 68 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azdomi Holding wynosi 1 307 819 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 732 zł a 3 817 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 652 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 307 819 zł w 2022 roku.
• 323 689 zł w 2021 roku.
• 3750 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Azdomi Holding wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 2,54% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azdomi Holding wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Azdomi Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Azdomi Holding wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 61 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 61 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.
• 0 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 61 tys. zł w 2022 roku.
• 17 tys. zł w 2021 roku.
• 2 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 001
zł.
Koszty operacyjne Azdomi Holding wyniosły 1 459 312
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 001 zł w 2022 roku
• 12 822 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azdomi Holding wyniosła 148 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 148 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 256 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 566 zł w 2022 roku.
• 101 735 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azdomi Holding wyniosły 78 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 256 zł w 2022 roku
• 90 685 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azdomi Holding wykazała przychody na poziomie 1 527 071 zł.
Organizacja zarobiła 64 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5663 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5663 zł w 2022 roku
• 1177 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku