Różnorodna oferta naczyń i elementów dekoracyjnych
Ekologiczne podejście do produkcji
Promocja lokalnej kultury i sztuki
Wysoka jakość i unikalność każdego wyrobu
MANUFAKTURA BOLESŁAWIEC to unikalne miejsce, które łączy tradycyjne rzemiosło ceramiczne z nowoczesnym wzornictwem. Funkcjonująca w Bolesławcu, znana z bogatej tradycji ceramiki, firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości wyrobów ceramicznych, które łączą funkcjonalność z estetyką. W ofercie MANUFAKTURY znajdują się różnorodne produkty, od naczyń codziennego użytku po unikatowe elementy dekoracyjne. Unikalny proces wytwarzania, który obejmuje ręczne formowanie i malowanie, sprawia, że każdy produkt jest niepowtarzalny. MANUFAKTURA BOLESŁAWIEC stawia na ekologiczne podejście, wykorzystując naturalne surowce oraz tradycyjne techniki, co czyni jej wyroby nie tylko pięknymi, ale i przyjaznymi dla środowiska. Firma angażuje się również w lokalne inicjatywy, promując kulturę i sztukę regionu dolnośląskiego, co przyczynia się do jej wizerunku nie tylko jako producenta, ale i aktywnego uczestnika życia społeczności lokalnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Manufaktura Bolesławiec osiągnęła 1 918 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 918 830 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 776 122 zł.
Zysk netto wyniósł 142 709 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 479 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 918 830 zł w 2024 roku.
• 1 635 842 zł w 2023 roku.
• 1 742 472 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 709 zł w 2024 roku.
• 26 413 zł w 2023 roku.
• 8390 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Manufaktura Bolesławiec wynosi 175 tys. zł.
EBITDA Manufaktura Bolesławiec wynosi 222 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Manufaktura Bolesławiec wynosi 1 990 843 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
140 788 zł a 4 797 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 497 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 990 843 zł w 2024 roku.
• 1 229 972 zł w 2023 roku.
• 1 209 156 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Manufaktura Bolesławiec wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Manufaktura Bolesławiec wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Manufaktura Bolesławiec charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Manufaktura Bolesławiec wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 77 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 77 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 297 501
zł.
Koszty operacyjne Manufaktura Bolesławiec wyniosły 1 743 359
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 375 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 297 501 zł w 2024 roku
• 268 812 zł w 2023 roku
• 368 285 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Manufaktura Bolesławiec wyniosła 567 857 zł.
a
ktywa trwałe to 149 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 418 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 567 857 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 187 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 567 857 zł w 2024 roku.
• 775 282 zł w 2023 roku.
• 651 192 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Manufaktura Bolesławiec wyniosły 380 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 567 857 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 380 140 zł w 2024 roku
• 730 273 zł w 2023 roku
• 632 597 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Manufaktura Bolesławiec wykazała przychody na poziomie 1 918 830 zł.
Organizacja zarobiła 160 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 809 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 809 zł w 2024 roku
• 10 691 zł w 2023 roku
• 7299 zł w 2022 roku
Organizacja Manufaktura Bolesławiec wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.