Zabezpieczanie aut z wykorzystaniem PPF i ceramiki
Projektowanie i drukowanie materiałów reklamowych
Indywidualne podejście do każdego projektu
Wieloletnie doświadczenie w branży
IP Design to agencja reklamowa z siedzibą w Piłe, która od 12 lat działa w branży, oferując szeroki zakres usług z zakresu reklamy wizualnej i produkcji graficznej. Specjalizuje się w profesjonalnym oklejaniu pojazdów, co pozwala klientom na efektywne wykorzystanie aut jako mobilnych nośników reklamy. Dzięki współpracy z wysokiej jakości folią, firma zapewnia trwałość oraz estetykę wykonania, a także możliwość wizualizacji projektu przed jego realizacją, co umożliwia klientom ocenę finalnego efektu. Oprócz oklejania aut, IP Design oferuje również usługi zabezpieczania pojazdów nowoczesnymi technologiami, takimi jak PPF (Paint Protection Film) oraz ceramika, które chronią powierzchnię karoserii przed uszkodzeniami i zarysowaniami.
Dodatkowo, IP Design zajmuje się kompleksowym projektowaniem grafiki reklamowej i drukiem, co stanowi kompleksową usługę, od pomysłu po gotowy produkt. Klienci mogą liczyć na indywidualne podejście oraz dostosowanie oferty do swoich potrzeb, co jest kluczowe dla skutecznej komunikacji wizualnej. IP Design wyróżnia się również dużą elastycznością w podejściu do projektów oraz młodym, kreatywnym zespołem, który zapewnia pełne zaangażowanie w realizację zamówień. Wiele pozytywnych opinii od klientów podkreśla profesjonalizm, terminowość oraz jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IP Design osiągnęła 237 633 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 236 852 zł. Pozostałe przychody to 781 zł.
Całkowite koszty wyniosły 203 011 zł.
Zysk netto wyniósł 33 840 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 633 zł w 2024 roku.
• 237 417 zł w 2023 roku.
• 296 956 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 840 zł w 2024 roku.
• -38 436 zł w 2023 roku.
• 27 288 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IP Design wynosi 315 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 229 zł a 594 081 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 315 012 zł w 2024 roku.
• 158 278 zł w 2023 roku.
• 331 798 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IP Design wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IP Design charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -39 519
zł.
Koszty operacyjne IP Design wyniosły -200 234
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9880 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -39 519 zł w 2024 roku
• 66 900 zł w 2023 roku
• 72 387 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IP Design wyniosła 46 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 185 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 185 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 880 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 185 zł w 2024 roku.
• 36 806 zł w 2023 roku.
• 85 870 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120%.
Marża operacyjna wyniosła 185%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IP Design wyniosły 17 880 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 185 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 880 zł w 2024 roku
• 42 341 zł w 2023 roku
• 52 969 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IP Design wykazała przychody na poziomie 237 633 zł.
Organizacja zarobiła 37 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 843 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3372 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3077 zł w 2022 roku