E-TRADE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZALNOŚCIĄ | KRS: 0000875181

Podsumowanie

aktywa

72 tys.

przychód

493 tys.

zysk

-55 tys.

wartość firmy

329 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GNIEWOMIERZ

Adres

UL. HANGAROWA, 173

Kod pocztowy

59-241

Rejestracja

2020-12-30

Rozpoczęcie działalności

2020-12-30

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.fffrree.com

Email

hurt@fffrree.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Wielobranżowa hurtownia internetowa
Szeroka oferta produktów: elektronika, odzież, artykuły domowe
Skupienie na bestselerach i aktualnych trendach
Wsparcie dla partnerów w zwiększaniu zaangażowania klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja e-Trade Solutions Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzalnością osiągnęła 493 129 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 493 097 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.

Całkowite koszty wyniosły 548 163 zł.

Strata netto wyniosła 55 066 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 123 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 493 129 zł w 2024 roku.
• 251 762 zł w 2023 roku.
• 3256 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 066 zł w 2024 roku.
• 14 015 zł w 2023 roku.
• -82 782 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.47

-111000.74

3256.34

-82781.54

251761.52

14015.46

493129.33

-55066.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT e-Trade Solutions Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzalnością wynosi -53 tys. zł.

EBITDA e-Trade Solutions Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzalnością wynosi -53 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji e-Trade Solutions Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzalnością wynosi 328 753 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 232 823 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 328 753 zł w 2024 roku.
• 223 903 zł w 2023 roku.
• 2171 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6749.76

35997.04

0

2170.89

8140.85

0

223902.85

629403.8

0

328752.89

1232823.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Trade Solutions Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzalnością wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Trade Solutions Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzalnością wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

e-Trade Solutions Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzalnością charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla e-Trade Solutions Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzalnością wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1074 zł.

Koszty operacyjne e-Trade Solutions Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzalnością wyniosły 546 519 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 269 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1074 zł w 2024 roku
• 575 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów e-Trade Solutions Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzalnością wyniosła 72 047 zł.

a

ktywa trwałe to 4 zł.

a

ktywa obrotowe to 72 043 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 047 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -52 333 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 380 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 047 zł w 2024 roku.
• 33 372 zł w 2023 roku.
• 34 146 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

55872.9

34146.14

33371.66

72046.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -76%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.99

-12.33

-235511.32

-236171.79

-2.42

2.73

-23.89

-25.42

0.42

-1.93

0.07

0.06

-0.76

1.05

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania e-Trade Solutions Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzalnością wyniosły 124 380 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 047 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 173%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 380 zł w 2024 roku
• 40 638 zł w 2023 roku
• 64 428 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 173% w 2024 roku
• 122% w 2023 roku
• 189% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

55872.9

46873.64

0.84

34146.14

64428.42

1.89

33371.66

40638.48

1.22

72046.94

124379.89

1.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja e-Trade Solutions Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzalnością wykazała przychody na poziomie 493 129 zł.

Organizacja zarobiła -55 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 066 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja e-Trade Solutions Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzalnością wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30876

0.00167

0.00025

0

0.0673

0.27462

0.42285

0.74521

0.00226

0.00262

0.04425

0.00884

0

0.09182

0.29129

0.33557

0.90289

0.05637

0.04777

0.03716

0.96972

0

0.59873

0.47807

0.31106

0.85284

0.57191

0.5549

0.85283

0.03728

0

0.14411

0.53534

0.33303

0.89294

0.2401

0.22109

0.10985

0.91406

0

Powiązania

L MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

K KONRAD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2025

L Mateusz

Luty 1985

Osoba

wspólnik

22.08.2023

27.03.2025

L Mateusz

Luty 1985

Osoba

wspólnik

30.12.2020

22.08.2023

L Mateusz

Luty 1985

Osoba

wspólnik

22.08.2023

27.03.2025

K Konrad

Kwiecień 1990

Osoba

wspólnik

30.12.2020

22.08.2023

K Konrad

Kwiecień 1990

Osoba

wspólnik

27.03.2025

K Konrad

Kwiecień 1990

Osoba

reprezentacja

30.12.2020

L Mateusz

Luty 1985

Osoba

Udziałowcy

Lasota Mateusz posiada 1200 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Kur Konrad posiada 800 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.03.2025 jest Lasota Mateusz kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2023 do 27.03.2025 był Lasota Mateusz kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 30.12.2020 do 22.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Lasota Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do E-TRADE SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	GOPREDICTION SP. Z O.O.	0000844107
2	STAROSZ SP. Z O.O.	0000797243
3	A-SOFTWARE SP. Z O.O.	0000966584
4	FOPEN.PL SP. Z O.O.	0000447877
5	OFERADO SP. Z O.O.	0000887162
6	DIGITAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000997864
7	NEURO DATA SP. Z O.O.	0000797837
8	2 X SKWORCOW I PARTNERZY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000389597
9	SMARTWAY LTD SP. Z O.O.	0000592898
10	HELLOBOT S.A.	0000735214
11	EMPLOIT SP. Z O.O.	0000731132
12	CODEV SP. Z O.O.	0000886739
13	OFFICINA BALTICA SP. Z O.O.	0000725573
14	AGENTE-PL SP. Z O.O.	0000902184
15	REKORD OŚWIATA SP. Z O.O.	0000858991
16	BERRY-IT SP. Z O.O.	0000713251
17	STUDIO X SP. Z O.O.	0000681146
18	KANETOMI SP. Z O.O.	0001042447
19	KLAMROWY.EU SP. Z O.O.	0000764136
20	MULTIPLATFORM SP. Z O.O.	0000333235
21	ACTUARO SP. Z O.O.	0000859222
22	4GIS SP. Z O.O.	0000894154
23	EXULTO SP. Z O.O.	0000625404
24	GOMATI SP. Z O.O.	0000980431
25	OVERFUTURE SP. Z O.O.	0000919668
26	NETVIEW AGENCY SP. Z O.O.	0000964631
27	HEALTH SOFT SP. Z O.O.	0000871871
28	GREEN RIDE SP. Z O.O.	0000818281
29	ADVTRACE SP. Z O.O.	0000824389
30	PSS INFO SP. Z O.O.	0000932570

E-TRADE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZALNOŚCIĄ KRS 0000875181 NIP 6912552324 REGON 387822015

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-TRADE SOLUTIONS

E-TRADE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZALNOŚCIĄ KRS
0000875181 NIP
6912552324 REGON
387822015