Profesjonalne porady dermatologiczne i kosmetologiczne
Szeroka oferta produktów do pielęgnacji skóry
Obsługa klienta i blog z poradami kosmetycznymi
Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej 100 zł
Estezee to internetowy sklep z dermokosmetykami, który oferuje starannie wyselekcjonowane produkty przygotowane przez profesjonalnych dermatologów i kosmetologów. Specjalizuje się w sprzedaży kosmetyków dla różnych potrzeb skóry, w tym produktów przeciwstarzeniowych oraz przeznaczonych do pielęgnacji skóry wrażliwej i problematycznej. Asortyment sklepu obejmuje szeroki wachlarz produktów: od emulsji, kremów i ser dla skóry po akcesoria do makijażu i pielęgnacji, jak również suplementy diety. Estezee wyróżnia się na tle innych sklepów dzięki konsultacjom ze specjalistami, co zapewnia klientom zoptymalizowane rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. W ofercie znajdują się produkty zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, wyszczególnione według kategorii takich jak: kosmetyki do ciała, makijażu, demakijażu oraz pielęgnacji specjalistycznej, w tym preparaty z retinolem i kwasami AHA/BHA. Klienci mogą również korzystać z bloga, na którym zamieszczane są porady i artykuły dotyczące pielęgnacji oraz prezentowane nowinki kosmetyczne. Estezee kładzie również duży nacisk na wygodę zakupów, oferując darmową wysyłkę przy zamówieniach powyżej 100 zł oraz możliwość zwrotu produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estezee osiągnęła 22 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 609 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 056 zł.
Strata netto wyniosła 2447 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 611 zł w 2024 roku.
• 53 911 zł w 2023 roku.
• 139 816 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2447 zł w 2024 roku.
• 3953 zł w 2023 roku.
• 3598 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estezee wynosi 31 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 88 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 589 zł w 2024 roku.
• 70 104 zł w 2023 roku.
• 122 986 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estezee wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Estezee charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4900
zł.
Koszty operacyjne Estezee wyniosły 24 913
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1225 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4900 zł w 2024 roku
• 2860 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estezee wyniosła 45 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 372 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 392 zł w 2024 roku.
• 44 408 zł w 2023 roku.
• 52 645 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estezee wyniosły 23 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 372 zł w 2024 roku
• 19 942 zł w 2023 roku
• 32 131 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estezee wykazała przychody na poziomie 22 611 zł.
Organizacja zarobiła -2304 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 143 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 zł w 2024 roku
• 392 zł w 2023 roku
• 451 zł w 2022 roku
Organizacja Estezee wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nogaj Żaneta
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Nogaj Mirosław
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.