SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Firma PIETRZAK specjalizuje się w szerokim zakresie usług budowlanych i transportowych. W ofercie znajdują się usługi koparkami z operatorem, co pozwala na realizację takich zadań jak wykopy oraz prace związane z rozbiórkami. Dodatkowo, w ramach działalności, oferowane są usługi dotyczące demontażu oraz usuwania azbestu, co jest szczególnie istotne ze względów zdrowotnych i ekologicznych. PIETRZAK angażuje się również w logistykę oraz magazynowanie, co zapewnia sprawne zarządzanie projektami budowlanymi. Wynajem nieruchomości przemysłowych oraz transport odpadów to kolejne elementy oferty, które wyróżniają tę firmę na rynku. Dążenie do efektywności i bezpieczeństwa przy realizacji usług budowlanych oraz pełne zrozumienie potrzeb klienta sprawiają, że PIETRZAK jest wiarygodnym partnerem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pietrzak osiągnęła 427 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 427 449 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 367 524 zł.
Zysk netto wyniósł 59 925 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 106 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 427 452 zł w 2024 roku.
• 151 161 zł w 2023 roku.
• 97 123 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 925 zł w 2024 roku.
• -13 553 zł w 2023 roku.
• -27 778 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pietrzak wynosi 529 656 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4987 zł a 1 068 630 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 529 656 zł w 2024 roku.
• 100 774 zł w 2023 roku.
• 64 749 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pietrzak wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pietrzak wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pietrzak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pietrzak wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 125
zł.
Koszty operacyjne Pietrzak wyniosły 360 505
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5281 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 125 zł w 2024 roku
• 13 293 zł w 2023 roku
• 4802 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pietrzak wyniosła 536 679 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 371 508 zł.
a
ktywa obrotowe to 165 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 536 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 530 030 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 536 679 zł w 2024 roku.
• 419 923 zł w 2023 roku.
• 452 793 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 901%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 225.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pietrzak wyniosły 530 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 536 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 530 030 zł w 2024 roku
• 473 374 zł w 2023 roku
• 492 691 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 113% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pietrzak wykazała przychody na poziomie 427 452 zł.
Organizacja zarobiła 66 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6428 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 925 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1607 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6428 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku