Deweloper mieszkań i apartamentów w atrakcyjnych lokalizacjach.
Inwestycje w osiedla Leśna Dolina i Wzgórze Piastów.
Akcent na bezpieczeństwo i bliskość terenów zielonych.
Przemyślane projekty z nowoczesnym designem.
Skierowane do rodzin i osób szukających spokoju.
MalekDevelopment to firma deweloperska, która specjalizuje się w tworzeniu funkcjonalnych mieszkań oraz apartamentów, a ich głównym celem jest zapewnienie komfortu życia w bezpiecznych osiedlach. Przez ponad kilkanaście lat działalności, MalekDevelopment zrealizował dziesiątki inwestycji w atrakcyjnych lokalizacjach, takich jak osiedla Leśna Dolina i Wzgórze Piastów. Te kompleksy mieszkalne oferują mieszkańcom nie tylko nowoczesne budynki, ale również otoczenie pełne zieleni oraz bliskość do udogodnień takich jak przedszkola, sklepy i tereny rekreacyjne. Firma kładzie duży nacisk na przemyślane projektowanie oraz zastosowanie optymalnych rozwiązań technicznych, co odzwierciedla się w wysokiej jakości oferowanych mieszkań. Misją MalekDevelopment jest tworzenie przestrzeni, które stają się idealnym miejscem dla rodzin oraz osób poszukujących harmonii i spokoju w codziennym życiu. Dodatkowo, każdy projekt realizowany jest z dbałością o detale, co sprawia, że klienci mogą liczyć na komfortowe i estetycznie zaprojektowane wnętrza.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Malekdevelopment osiągnęła 1 834 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 834 844 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 210 031 zł.
Zysk netto wyniósł 624 813 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 458 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 834 844 zł w 2024 roku.
• 1 770 765 zł w 2023 roku.
• 8639 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 624 813 zł w 2024 roku.
• 362 977 zł w 2023 roku.
• 6567 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Malekdevelopment wynosi 693 tys. zł.
EBITDA Malekdevelopment wynosi 693 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malekdevelopment wynosi 4 467 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
744 529 zł a 8 747 384 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 116 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 467 012 zł w 2024 roku.
• 2 908 336 zł w 2023 roku.
• 35 715 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Malekdevelopment wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malekdevelopment wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Malekdevelopment charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Malekdevelopment wynosi 150 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 342 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 342 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 150 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 342 tys. zł w 2024 roku.
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1200
zł.
Koszty operacyjne Malekdevelopment wyniosły 1 142 270
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
300 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1200 zł w 2024 roku
• 1200 zł w 2023 roku
• 700 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malekdevelopment wyniosła 4 444 887 zł.
a
ktywa trwałe to 16 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 428 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 444 887 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 992 706 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 452 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 111 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 444 887 zł w 2024 roku.
• 3 947 294 zł w 2023 roku.
• 4 242 556 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malekdevelopment wyniosły 3 452 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 444 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 863 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 452 181 zł w 2024 roku
• 3 579 401 zł w 2023 roku
• 4 237 640 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malekdevelopment wykazała przychody na poziomie 1 834 844 zł.
Organizacja zarobiła 687 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 034 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 624 813 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 759 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 034 zł w 2024 roku
• 35 974 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Malekdevelopment wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Małek Dariusz
posiada 70 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Małek Ewa
posiada 30 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.