Przychody operacyjne wyniosły 81 845 zł. Pozostałe przychody to 565 zł.
Całkowite koszty wyniosły 125 070 zł.
Strata netto wyniosła 43 225 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 82 409 zł w 2024 roku. • 74 703 zł w 2023 roku. • 163 252 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -43 225 zł w 2024 roku. • -59 134 zł w 2023 roku. • -21 874 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji L.R.A wynosi 54 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 206 024 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 54 940 zł w 2024 roku. • 49 802 zł w 2023 roku. • 108 835 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie L.R.A mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji L.R.A.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 sierpnia 2025 (MSiG nr 158/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 934057. L.R.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000866223. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2020.
[RDF/768344/25/96]
MSiG 158/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 934056. L.R.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000866223. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2020.
[RDF/768344/25/695]
MSiG 158/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 765544. L.R.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000866223. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2020.
[RDF/634274/24/991]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 765543. L.R.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000866223. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2020.
[RDF/634274/24/590]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 971951. L.R.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000866223. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2020.
[RDF/543437/23/255]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 971950. L.R.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000866223. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2020.
[RDF/543437/23/854]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 943705. L.R.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000866223. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2020.
[RDF/435786/22/690]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2022 okres OD
22.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1040843. L.R.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000866223. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.10.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/19659/20/468]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. L.R.A. SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI
gmina MIŃSK MAZOWIECKI miejscowość MIŃSK
MAZOWIECKI 2. miejscowość MIŃSK MAZOWIECKI ulica UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu
35 kod pocztowy 05-300 poczta MIŃSK MAZOWIECKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 04.09.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. WOŹNIAK 2. ADAM KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3000,00 PLN (TRZY TYSIĄCE ZŁOu TYCH) 6. NIE 2 1. STEC 2. RYSZARD ARKADIUSZ
3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 PLN (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. STEC 2. RYSZARD ARKADIUSZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GROBELNY
2. ANDRZEJ JANUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 33
1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ
2 2. 28 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN
SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 3 2. 27 9 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 4 2. 33 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 5 2. 43
2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 6 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 7 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE 8 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 9 2. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
L.R.A nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji L.R.A wynosi 1,27%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,275% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,27% w 2024 roku. • 1,27% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
L.R.A charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla L.R.A wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
14 965
zł.
Koszty operacyjne L.R.A wyniosły
121 028
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3741 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 965 zł w 2024 roku • 12 421 zł w 2023 roku • 10 603 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów L.R.A wyniosła 79 022 zł.
u
działy (akcje) własne to 30 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -143 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 222 261 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 755 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -35 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 79 022 zł sumy bilansowej i -143 239 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 51 610 zł sumy bilansowej i -100 014 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 90 096 zł sumy bilansowej i -40 880 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła -48%.
Marża netto wyniosła -52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania L.R.A wyniosły 222 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 281%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 222 261 zł w 2024 roku • 151 624 zł w 2023 roku • 130 976 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 281% w 2024 roku • 294% w 2023 roku • 145% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja L.R.A wykazała przychody na poziomie 82 409 zł.
Organizacja zarobiła -43 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
