Przychody operacyjne wyniosły 12 706 zł. Pozostałe przychody to 301 zł.
Całkowite koszty wyniosły 101 625 zł.
Strata netto wyniosła 88 919 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 007 zł w 2023 roku.
• 1216 zł w 2022 roku.
• 18 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -88 919 zł w 2023 roku.
• -94 908 zł w 2022 roku.
• -89 194 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mindo wynosi 75 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 358 914 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 968 zł w 2023 roku.
• 134 796 zł w 2022 roku.
• 205 179 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mindo wyniosła 101 254 zł.
a
ktywa trwałe to 40 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 526 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 254 zł w 2023 roku.
• 187 656 zł w 2022 roku.
• 290 435 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -88%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -99%.
Marża operacyjna wyniosła -700%.
Marża netto wyniosła -684%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -233.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -227.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mindo wyniosły 11 526 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 526 zł w 2023 roku
• 9009 zł w 2022 roku
• 16 880 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mindo wykazała przychody na poziomie 13 007 zł.
Organizacja zarobiła -88 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -88 919 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mindo wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pietrzak Tomasz
posiada 128 udziałów, które stanowią 42.7% firmy.
Nalewajk Tomasz
posiada 127 udziałów, które stanowią 42.3% firmy.
Nisidora Limited (spółka Prawa Cypryjskiego)
posiada 45 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 13.05.2021 jest
Pietrzak Tomasz
kontrolujący 43% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2020 do 13.05.2021
był Pietrzak Tomasz
kontrolując 51% udziałów.