Przeprowadzanie badań diagnostycznych dotyczących infekcji i chorób przenoszonych drogą płciową
Oferowanie testów predyspozycji genetycznych
Zastosowanie nowoczesnych technik diagnostyki molekularnej
Geneme Laboratories to firma specjalizująca się w diagnostyce genetycznej, oferująca szeroki zakres badań związanych z infekcjami oraz chorobami przenoszonymi drogą płciową. Laboratoria dysponują nowoczesnym sprzętem, który pozwala na realizację najpopularniejszych technik diagnostyki molekularnej. W ramach swoich usług firma przeprowadza testy genetyczne, które mogą pomóc w ocenie predyspozycji genetycznych pacjentów. Geneme Laboratories kładzie duży nacisk na dokładność i wiarygodność badań, co czyni ją istotnym graczem w swojej dziedzinie. Dodatkowym atutem jest to, że dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentom bezpłatnie, co podkreśla zaangażowanie firmy w zapewnienie dostępu do informacji o zdrowiu dla wszystkich zainteresowanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geneme Laboratories osiągnęła 64 986 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 477 zł. Pozostałe przychody to 16 509 zł.
Całkowite koszty wyniosły 126 702 zł.
Strata netto wyniosła 78 226 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 986 zł w 2024 roku.
• 456 329 zł w 2023 roku.
• 2 484 032 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 226 zł w 2024 roku.
• -251 365 zł w 2023 roku.
• -208 055 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geneme Laboratories wynosi -85 tys. zł.
EBITDA Geneme Laboratories wynosi -80 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geneme Laboratories wynosi 43 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 162 464 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 324 zł w 2024 roku.
• 304 219 zł w 2023 roku.
• 1 656 022 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geneme Laboratories wynosi 1,73%. To oznacza, że firma ma szansę 1,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,334% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,73% w 2024 roku.
• 1,34% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geneme Laboratories charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 527
zł.
Koszty operacyjne Geneme Laboratories wyniosły 133 279
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 905 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 527 zł w 2024 roku
• 512 741 zł w 2023 roku
• 791 919 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
74% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geneme Laboratories wyniosła 405 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 405 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 405 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -404 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 810 162 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 405 824 zł w 2024 roku.
• 421 759 zł w 2023 roku.
• 594 588 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -175%.
Marża netto wyniosła -120%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geneme Laboratories wyniosły 810 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 405 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 200%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 810 162 zł w 2024 roku
• 747 872 zł w 2023 roku
• 666 018 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 200% w 2024 roku
• 177% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geneme Laboratories wykazała przychody na poziomie 64 986 zł.
Organizacja zarobiła -78 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Geneme Laboratories wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.