Przychody operacyjne wyniosły 20 000 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 482 zł.
Zysk netto wyniósł 1518 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 001 zł w 2022 roku.
• 20 001 zł w 2021 roku.
• 20 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1518 zł w 2022 roku.
• 1378 zł w 2021 roku.
• 12 640 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Macod wynosi 184 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 185 zł a 882 345 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 184 847 zł w 2022 roku.
• 183 148 zł w 2021 roku.
• 227 158 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Macod wyniosła 1 022 169 zł.
a
ktywa trwałe to 12 226 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 009 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 022 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 220 586 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 801 583 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 022 169 zł w 2022 roku.
• 1 020 479 zł w 2021 roku.
• 1 019 924 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Macod wyniosły 801 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 022 169 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 801 583 zł w 2022 roku
• 801 411 zł w 2021 roku
• 802 234 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Macod wykazała przychody na poziomie 20 001 zł.
Organizacja zarobiła 1668 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1518 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 zł w 2022 roku
• 150 zł w 2021 roku
• 1250 zł w 2020 roku
Organizacja Macod wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.