Organizacja Agro wynajem osiągnęła 439 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 439 266 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 276 773 zł.
Zysk netto wyniósł 162 493 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 146 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 439 267 zł w 2022 roku.
• 487 577 zł w 2021 roku.
• 3430 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 493 zł w 2022 roku.
• 83 666 zł w 2021 roku.
• 2175 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro wynajem wynosi 1 166 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
223 750 zł a 2 274 904 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 388 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 166 567 zł w 2022 roku.
• 761 595 zł w 2021 roku.
• 50 118 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro wynajem wyniosła 311 446 zł.
a
ktywa trwałe to 141 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 169 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 311 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 298 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 112 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 311 446 zł w 2022 roku.
• 236 743 zł w 2021 roku.
• 53 992 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro wynajem wyniosły 13 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 311 446 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 112 zł w 2022 roku
• 100 902 zł w 2021 roku
• 1817 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro wynajem wykazała przychody na poziomie 439 267 zł.
Organizacja zarobiła 178 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 357 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 357 zł w 2022 roku
• 8055 zł w 2021 roku
• 215 zł w 2020 roku