Organizacja Panderosa osiągnęła 64 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 419 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 518 zł.
Zysk netto wyniósł 3901 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 64 419 zł w 2023 roku. • 99 405 zł w 2022 roku. • 87 382 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3901 zł w 2023 roku. • 499 zł w 2022 roku. • 2283 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panderosa wynosi 67 544 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8992 zł a 161 048 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 67 544 zł w 2023 roku. • 74 333 zł w 2022 roku. • 73 076 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Panderosa wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Panderosa wynosi 4 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Panderosa mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Panderosa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 grudnia 2024 (MSiG nr 250/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1484337. PANDEROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000830598. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[RDF/690501/24/520]
MSiG 250/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1484336. PANDEROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000830598. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[RDF/690500/24/808]
MSiG 250/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1484335. PANDEROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000830598. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[RDF/690500/24/407]
MSiG 250/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1484334. PANDEROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000830598. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[RDF/690498/24/412]
MSiG 250/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1484333. PANDEROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000830598. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[RDF/690498/24/11]
MSiG 250/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1482753. PANDEROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000830598. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[RDF/690498/24/610]
MSiG 249/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1482752. PANDEROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000830598. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[RDF/690496/24/968]
MSiG 249/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1482751. PANDEROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000830598. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[RDF/690496/24/567]
MSiG 249/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1482750. PANDEROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000830598. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[RDF/690496/24/166]
MSiG 249/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 708565. PANDEROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000830598. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[RDF/415085/22/935]
MSiG 170/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 708564. PANDEROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000830598. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[RDF/415085/22/534]
MSiG 170/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 708563. PANDEROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000830598. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[RDF/415085/22/133]
MSiG 170/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.08.2022 okres OD
24.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 93626. PANDEROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830598. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.02.2020.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4559/20/5]
MSiG 42/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PANDEROSA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄ-
0 SKIE powiat MILICKI gmina MILICZ miejscowość
STAWIEC 2. miejscowość STAWIEC nr domu 40A
kod pocztowy 56-300 poczta MILICZ kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej MAJEWSKI_RADOSLAW@TLEN.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 20.02.2020R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAJEWSKA 2. IRENA 3. [ukryto]
5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750,00
ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT
ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MAJEWSKI 2. RADOSŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MAJEWSKA
2. IRENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE 1 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 2 2. 55 20 Z OBIEKTY
NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Panderosa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panderosa wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,182% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2023 roku. • 0,54% w 2022 roku. • 0,62% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Panderosa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Panderosa wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 4 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku. • 0 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
60 136
zł.
Koszty operacyjne Panderosa wyniosły
60 173
zł.
Wynagrodzenia stanowią
100%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 034 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 60 136 zł w 2023 roku • 96 427 zł w 2022 roku • 82 443 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
25 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
100% w 2023 roku •
98% w 2022 roku •
97% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panderosa wyniosła 25 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 990 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6274 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 25 096 zł sumy bilansowej i 11 990 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 20 004 zł sumy bilansowej i 8088 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 23 506 zł sumy bilansowej i 7589 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panderosa wyniosły 13 107 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 107 zł w 2023 roku • 11 916 zł w 2022 roku • 15 917 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2023 roku • 60% w 2022 roku • 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panderosa wykazała przychody na poziomie 64 419 zł.
Organizacja zarobiła 4246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 345 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 345 zł w 2023 roku • 49 zł w 2022 roku • 229 zł w 2021 roku
