Organizacja Artifices osiągnęła 47 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 550 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 616 zł.
Zysk netto wyniósł 5934 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 550 zł w 2022 roku.
• 79 878 zł w 2021 roku.
• 92 828 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5934 zł w 2022 roku.
• 2702 zł w 2021 roku.
• -6391 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artifices wynosi 60 868 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5434 zł a 118 875 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 868 zł w 2022 roku.
• 65 043 zł w 2021 roku.
• 61 885 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artifices wyniosła 7923 zł.
a
ktywa obrotowe to 7923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7245 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7923 zł w 2022 roku.
• 2392 zł w 2021 roku.
• 10 531 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artifices wyniosły 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 678 zł w 2022 roku
• 1081 zł w 2021 roku
• 11 922 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 113% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artifices wykazała przychody na poziomie 47 550 zł.
Organizacja zarobiła 5934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5934 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Artifices wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szal Kamila
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Szal Radosław
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szal Kamila (50% udziałów)
• Szal Radosław (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2020 do 09.06.2022:
• Szal Kamila (50% udziałów)
• Szal Radosław (50% udziałów)