SMART INVEST FOR YOU SP. Z O.O. | KRS: 0000826930

Podsumowanie

aktywa

934 tys.

przychód

5,1 mln

zysk

240 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWOGRODZKA, 31

Kod pocztowy

00-511

Rejestracja

2020-02-03

Rozpoczęcie działalności

2020-02-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Smart Invest FOR YOU osiągnęła 5 083 696 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 042 049 zł. Pozostałe przychody to 41 647 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 801 897 zł.

Zysk netto wyniósł 240 152 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 167 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 083 696 zł w 2024 roku.
• 1 038 629 zł w 2023 roku.
• 3 615 103 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 240 152 zł w 2024 roku.
• 11 362 zł w 2023 roku.
• 57 950 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

412634.12

-43541.49

2558602

219156.73

3615102.84

57950.4

1038629.18

11361.78

5083695.94

240151.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Smart Invest FOR YOU wynosi 4 721 865 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 372 127 zł a 12 709 240 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 111 694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 721 865 zł w 2024 roku.
• 929 880 zł w 2023 roku.
• 2 821 612 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

275089.41

1031585.3

136278.93

2718640.52

6396505

179741.73

2821611.89

9037757.1

113617.8

929879.64

2596572.95

372127.02

4721865.41

12709239.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Smart Invest FOR YOU wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smart Invest FOR YOU wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Smart Invest FOR YOU charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Smart Invest FOR YOU wynosi 118 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 202 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 202 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 202 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 145 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 220 zł.

Koszty operacyjne Smart Invest FOR YOU wyniosły 4 775 541 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 218 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 220 zł w 2024 roku
• 64 644 zł w 2023 roku
• 21 426 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Smart Invest FOR YOU wyniosła 933 725 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 400 zł.

a

ktywa obrotowe to 919 325 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 933 725 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 496 169 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 437 555 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 933 725 zł w 2024 roku.
• 823 857 zł w 2023 roku.
• 829 712 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

218325.78

513523.16

829711.66

823857.11

933724.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

1.16

-0.1

-0.11

0.43

1.21

0.1

0.09

0.07

0.24

0.03

0.02

0.01

0.04

0.01

0.26

0.48

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Smart Invest FOR YOU wyniosły 437 555 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 933 725 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 437 555 zł w 2024 roku
• 567 840 zł w 2023 roku
• 590 056 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

218325.78

255777.27

1.17

513523.16

331817.92

0.65

829711.66

590056.02

0.71

823857.11

567839.69

0.69

933724.82

437555.46

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Smart Invest FOR YOU wykazała przychody na poziomie 5 083 696 zł.

Organizacja zarobiła 263 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 751 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 240 152 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5665 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 751 zł w 2024 roku
• 1124 zł w 2023 roku
• 5731 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Smart Invest FOR YOU wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19525

0.5521

0.30005

0.88565

0.30435

0.2698

0.09749

0.95082

0.63585

0.78132

0.79635

0.3667

0.61092

0.56554

0.53306

0.95519

0.95288

0.76841

0.66877

0.8211

0.40813

0.63902

0.44485

0.41649

0.7837

0.74047

0.65873

0.53537

0.62866

0.3934

0.63547

0.3779

0.43245

0.49608

0.48434

0.54156

0.73468

0.82444

0.3575

0.54055

0.48438

0.43451

0.92202

0.84255

0.71504

Powiązania

C KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

C GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2020

C Krzysztof

Październik 1993

Osoba

wspólnik

03.02.2020

22.03.2022

Czerw Invest

Organizacja

wspólnik

22.03.2022

C Grzegorz

Wrzesień 1991

Osoba

reprezentacja

03.02.2020

C Krzysztof

Październik 1993

Osoba

reprezentacja

03.02.2020

25.03.2020

C Grzegorz

Wrzesień 1991

Osoba

reprezentacja

21.11.2023

C Grzegorz

Wrzesień 1991

Osoba

Udziałowcy

Czerw Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Cieciak Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cieciak Krzysztof (50% udziałów)
• Czerw Grzegorz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.02.2020 do 22.03.2022:
• Czerw Invest (50% udziałów)
• Cieciak Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do SMART INVEST FOR YOU

	Organizacja	Numer KRS
1	CECH RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GNIEŹNIE	0000138128
2	APZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000641283
3	"TRROL" NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000349526
4	PACROL REALTY SP. Z O.O. SP. J.	0000897364
5	CMB CONSULTING SP. Z O.O.	0000623371
6	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA URZĘDNIKÓW POCZTY	0000177021
7	BUDMAR SP. Z O.O.	0000188091
8	HOFFER SP. Z O.O.	0000787449
9	JP ESTATES SP. Z O.O.	0000821364
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KRAKBUD	0000177439
11	REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000546803
12	GOD LIVING SP. Z O.O.	0000909842
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL" W LUBLINIE	0000177718
14	PHARMAG S.A.	0000047877
15	CENTRUM MEBLOWE "AGATA" SP. Z O.O.	0000148043
16	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BRZESKU	0000051281
17	HOUSE POLAND SP. Z O.O.	0000978717
18	KPW FINANSE SP. Z O.O.	0000472397
19	NTST SP. Z O.O.	0000980382
20	PARTNER-BIS POLSKA SP. Z O.O.	0000119915
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TARDOM"	0000133013
22	LINER SP. Z O.O.	0000262324
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM ŚWIĘTOWIE	0000343390
24	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000016198
25	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "TEMIDA"	0000175479
26	AVALON REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000736024
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PRZYTOCZNIE	0000188487
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NAWOJOWEJ	0000119483
29	MHSI SP. Z O.O.	0000477450
30	RINGEL SP. Z O.O.	0000548327

SMART INVEST FOR YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000826930 NIP 7010969427 REGON 385501011

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SMART INVEST FOR YOU

SMART INVEST FOR YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000826930 NIP
7010969427 REGON
385501011