Organizacja Agro Foto osiągnęła 837 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 837 102 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 286 465 zł.
Zysk netto wyniósł 550 638 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 167 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 837 104 zł w 2024 roku.
• 201 zł w 2023 roku.
• 202 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 550 638 zł w 2024 roku.
• -150 717 zł w 2023 roku.
• -56 680 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro Foto wynosi 3 046 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
286 119 zł a 7 708 928 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 609 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 046 739 zł w 2024 roku.
• 134 zł w 2023 roku.
• 135 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Foto wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agro Foto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agro Foto wyniosły 254 058
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro Foto wyniosła 1 518 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 518 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 518 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 381 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 137 428 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 518 920 zł w 2024 roku.
• 1 093 574 zł w 2023 roku.
• 1 511 562 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 144%.
Marża operacyjna wyniosła 70%.
Marża netto wyniosła 66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro Foto wyniosły 1 137 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 518 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 137 428 zł w 2024 roku
• 1 262 720 zł w 2023 roku
• 1 533 820 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro Foto wykazała przychody na poziomie 837 104 zł.
Organizacja zarobiła 583 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 406 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 550 638 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6481 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 406 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku