Organizacja F1 folwark deweloper osiągnęła 16 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5001 zł. Pozostałe przychody to 11 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1170 zł.
Zysk netto wyniósł 3831 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 001 zł w 2023 roku.
• 4951 zł w 2022 roku.
• 57 439 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3831 zł w 2023 roku.
• -18 308 zł w 2022 roku.
• 23 171 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F1 folwark deweloper wynosi 34 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8398 zł a 53 632 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 389 zł w 2023 roku.
• 8825 zł w 2022 roku.
• 150 234 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów F1 folwark deweloper wyniosła 11 197 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 197 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 197 zł w 2023 roku.
• 9862 zł w 2022 roku.
• 36 015 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła -101%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 197 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 2496 zł w 2022 roku
• 10 340 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F1 folwark deweloper wykazała przychody na poziomie 16 001 zł.
Organizacja zarobiła 5969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2138 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2138 zł w 2023 roku
• 940 zł w 2022 roku
• 5143 zł w 2021 roku
Organizacja F1 folwark deweloper wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00009%.