GRUPA ORŁOWSKI SP. Z O.O. | KRS: 0000816279

Podsumowanie

aktywa

80 tys.

przychód

105 tys.

zysk

-27 tys.

wartość firmy

116 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. PIOTRKOWSKA, 2

Kod pocztowy

25-510

Rejestracja

2019-11-28

Rozpoczęcie działalności

2019-11-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

kamil.orlow@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Orłowski osiągnęła 104 709 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 104 709 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 131 342 zł.

Strata netto wyniosła 26 633 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 104 709 zł w 2024 roku.
• 94 452 zł w 2023 roku.
• 132 712 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 633 zł w 2024 roku.
• -5664 zł w 2023 roku.
• 41 091 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

66169.12

21905.74

76556.94

26327.29

132711.61

41091.24

94452.42

-5664.11

104708.75

-26632.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Orłowski wynosi -27 tys. zł.

EBITDA Grupa Orłowski wynosi -27 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Orłowski wynosi 116 326 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 261 772 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 326 zł w 2024 roku.
• 129 463 zł w 2023 roku.
• 323 583 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

20179.31

151915.01

306680.36

39924.77

196271.89

368582.06

70743.2

323582.57

575277.36

0

129463.4

354640.64

0

116326.32

261771.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Orłowski wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Orłowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 808 zł.

Koszty operacyjne Grupa Orłowski wyniosły 131 328 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2562 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 808 zł w 2024 roku
• 12 283 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Orłowski wyniosła 80 291 zł.

a

ktywa obrotowe to 80 291 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 291 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 62 027 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 263 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 291 zł w 2024 roku.
• 111 350 zł w 2023 roku.
• 119 136 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

33864.23

63693.45

119136.09

111349.94

80290.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.

Marża operacyjna wyniosła -25%.

Marża netto wyniosła -25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.65

0.81

0.36

0.33

0.41

0.49

0.38

0.34

0.44

0.34

0.31

-0.05

-0.06

-0.33

-0.43

-0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Orłowski wyniosły 18 263 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 291 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 263 zł w 2024 roku
• 22 690 zł w 2023 roku
• 24 812 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

33864.23

6958.49

0.21

63693.45

10460.42

0.16

119136.09

24811.82

0.21

111349.94

22689.78

0.2

80290.61

18263.29

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Orłowski wykazała przychody na poziomie 104 709 zł.

Organizacja zarobiła -26 633 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 633 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4075 zł w 2022 roku

Wartość

0

1715

2642

4075

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Orłowski wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29868

0.00061

0.00019

0

0.68539

0.40516

0.37005

0.30333

0.86282

0.8775

0.92095

0.79963

0.72374

0.6643

0.40531

0.44315

0.2775

0.88431

0.90007

0.84104

0.67456

0.70227

0.69583

0.44071

0.50905

0.33781

0.86112

0.86795

0.77725

0.64322

0.70301

0.19779

0.37208

0.47331

0.33838

0.20568

0.19868

0.24662

0.18175

0

0.13735

0.30011

0.37728

0.38465

0.11083

0.10598

0.13158

0.09411

0

Powiązania

O KAMIL - reprezentacja, wspólnik

K PATRYK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2019

O Kamil

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

28.11.2019

04.05.2023

H Orłowska Aleksandra

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

04.05.2023

K Patryk

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

28.11.2019

O Kamil

Lipiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Orłowski Kamil posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Konieczny Patryk posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.05.2023 jest Orłowski Kamil kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2019 do 04.05.2023 był Orłowski Kamil kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do GRUPA ORŁOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	SILVER CLOVER SP. Z O.O.	0000882808
2	STUDIO REKLAMY MAGMA SP. Z O.O.	0000757996
3	KTS WESZŁO	0000762540
4	APLAUSMEDIA SP. Z O.O.	0000083959
5	AD4 MEDIA PLUS SP. Z O.O.	0000798408
6	STOW. WIERUSZOWSKI KLUB KOLARSKI	0000607771
7	SLICED ONION SP. Z O.O.	0000424225
8	SO SIMPLY SP. Z O.O.	0000857636
9	WOJNET SP. Z O.O.	0000529463
10	AGRAFKA.NET SP. Z O.O.	0000609557
11	INTERIOPLUS SP. Z O.O.	0000907970
12	Q INVEST SP. Z O.O.	0000169117
13	MEDIA KONTENT SP. Z O.O.	0000584675
14	BLUESKY SP. Z O.O.	0000591491
15	AXARTE SP. Z O.O.	0000878006
16	DONAMI SP. Z O.O.	0000979028
17	JM PUBLICITY SP. Z O.O.	0000919071
18	DHALIA.PL SP. Z O.O.	0000579128
19	LIKELEASE POLSKA SP. Z O.O.	0000812927
20	FINPRESS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000520374
21	FREEZERSIG SP. Z O.O.	0000796196
22	CHALLENGE STUDIO SP. Z O.O.	0000548722
23	RUBIKON SP. Z O.O.	0000585182
24	WEBPROM SP. Z O.O.	0000616301
25	DUELO SP. Z O.O.	0000801545
26	D53 SP. Z O.O.	0000744727
27	SOFTROM SP. Z O.O.	0000720146
28	STARLORD SP. Z O.O.	0000732100
29	LUDOWY KLUB SPORTOWY "WISŁA" W STRUMIENIU	0000134925
30	MRDS GROUP SP. Z O.O.	0000952063

GRUPA ORŁOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000816279 NIP 9592029314 REGON 384954489

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA ORŁOWSKI

GRUPA ORŁOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000816279 NIP
9592029314 REGON
384954489