Możliwość zamówienia obrazów na specjalne życzenie
Regularne wystawy i wernisaże artystyczne
Dostawa do klientów w Polsce i Europie
Promocja sztuki w przestrzeniach biurowych i publicznych
ROTARION to firma zajmująca się prowadzeniem internetowej galerii sztuki Bonk Art Gallery, która znajduje się w Opolu. Galeria ta specjalizuje się w sprzedaży malarstwa współczesnego, oferując szeroki asortyment obrazów od uznanych artystów. W ofercie znajdują się dzieła charakterystyczne dla różnych stylów artystycznych, co pozwala klientom na znalezienie odpowiedniego obrazu, który zaspokaja ich indywidualne gusta i potrzeby. Galeria umożliwia również zamawianie obrazów na specjalne życzenie, co pozwala na jeszcze większe dostosowanie do specyfiki oczekiwań klientów. Bonk Art Gallery kładzie szczególny nacisk na jakość świadczonych usług oraz komfort zakupów, oferując opcję dostawy obrazów bezpośrednio do klienta w Polsce oraz Europie. W galerii odbywają się także okresowe wystawy, jak wernisaż malarstwa Andrzeja Kasprzaka, co sprzyja popularyzacji sztuki oraz umożliwia artystom prezentowanie swoich osiągnięć szerszej publiczności. Dodatkowo, galeria prowadzi działania promujące sztukę w kontekście aranżacji przestrzeni biurowych oraz publicznych, podkreślając korzyści z eksponowania dzieł sztuki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rotarion osiągnęła 1 764 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 753 059 zł. Pozostałe przychody to 11 713 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 969 117 zł.
Strata netto wyniosła 216 058 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 352 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 764 772 zł w 2024 roku.
• 1 973 544 zł w 2023 roku.
• 1 821 689 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -216 058 zł w 2024 roku.
• -134 808 zł w 2023 roku.
• 20 482 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rotarion wynosi 1 248 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 411 929 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 248 599 zł w 2024 roku.
• 1 549 825 zł w 2023 roku.
• 1 631 620 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rotarion wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rotarion wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rotarion charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rotarion wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 70 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 70 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 219 750
zł.
Koszty operacyjne Rotarion wyniosły 1 980 337
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 950 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 219 750 zł w 2024 roku
• 274 208 zł w 2023 roku
• 229 655 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rotarion wyniosła 466 279 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 32 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 433 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 466 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 113 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 370 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 466 279 zł w 2024 roku.
• 362 235 zł w 2023 roku.
• 584 119 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -225%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rotarion wyniosły 370 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 466 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 370 166 zł w 2024 roku
• 50 064 zł w 2023 roku
• 137 139 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rotarion wykazała przychody na poziomie 1 764 772 zł.
Organizacja zarobiła -216 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -216 058 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rotarion wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki