Organizacja Medycyna Genesis osiągnęła 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 917 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 512 zł.
Strata netto wyniosła 16 512 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 917 zł w 2023 roku.
• 1 053 825 zł w 2022 roku.
• 1 564 994 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 512 zł w 2023 roku.
• -225 277 zł w 2022 roku.
• 202 740 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medycyna Genesis wynosi 611 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2293 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 611 zł w 2023 roku.
• 707 775 zł w 2022 roku.
• 2 028 474 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medycyna Genesis wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 1,33% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Medycyna Genesis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Medycyna Genesis wyniosły 14 276
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 334 778 zł w 2022 roku
• 130 123 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medycyna Genesis wyniosła 180 902 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 127 zł.
a
ktywa obrotowe to 158 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 447 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 902 zł w 2023 roku.
• 187 382 zł w 2022 roku.
• 404 182 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 173%.
Marża netto wyniosła -1,801%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -450.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medycyna Genesis wyniosły 190 447 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 447 zł w 2023 roku
• 180 415 zł w 2022 roku
• 171 939 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medycyna Genesis wykazała przychody na poziomie 917 zł.
Organizacja zarobiła -16 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 27 330 zł w 2021 roku