Organizacja Mastor osiągnęła 99 494 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 494 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 549 zł.
Zysk netto wyniósł 43 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 494 zł w 2022 roku.
• 289 365 zł w 2021 roku.
• 453 417 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 946 zł w 2022 roku.
• 189 552 zł w 2021 roku.
• 105 001 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mastor wynosi 499 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
149 241 zł a 1 373 994 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 499 735 zł w 2022 roku.
• 1 175 782 zł w 2021 roku.
• 804 785 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mastor wyniosła 417 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 417 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 417 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 343 498 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 259 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 417 758 zł w 2022 roku.
• 349 505 zł w 2021 roku.
• 147 598 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mastor wyniosły 74 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 417 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 259 zł w 2022 roku
• 49 952 zł w 2021 roku
• 37 597 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mastor wykazała przychody na poziomie 99 494 zł.
Organizacja zarobiła 49 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1706 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5119 zł w 2022 roku
• 18 803 zł w 2021 roku
• 12 934 zł w 2020 roku