ENERGIA BRANIEWO SP. Z O.O. | KRS: 0000808257

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

429 tys.

zysk

391 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. GÓRNA, 5

Kod pocztowy

10-040

Rejestracja

2019-10-15

Rozpoczęcie działalności

2019-10-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energia Braniewo osiągnęła 428 965 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 428 965 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 265 zł.

Zysk netto wyniósł 390 700 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 428 965 zł w 2024 roku.
• 17 915 zł w 2023 roku.
• 123 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 390 700 zł w 2024 roku.
• -520 zł w 2023 roku.
• -112 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.63

-12477.48

123

-111.63

17915.48

-520.05

428965.2

390699.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energia Braniewo wynosi 429 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energia Braniewo wynosi 2 135 720 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 286 943 zł a 5 469 799 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 355 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 135 720 zł w 2024 roku.
• 11 944 zł w 2023 roku.
• 82 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

0

0.42

1.57

0

82

307.5

0

11943.65

44788.7

286943.08

2135719.6

5469799.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia Braniewo wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energia Braniewo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energia Braniewo wyniosły 273 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energia Braniewo wyniosła 1 472 597 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 472 597 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 472 597 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 382 591 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 090 006 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 472 597 zł w 2024 roku.
• 513 897 zł w 2023 roku.
• 1 022 411 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

65000

1506645.52

1022410.89

513897.11

1472597.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.

Marża netto wyniosła 91%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

1.67

-19805.52

0

0.01

-0.9

-0.91

0

0.06

-0.03

0.27

1.02

0.91

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energia Braniewo wyniosły 1 090 006 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 472 597 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 090 006 zł w 2024 roku
• 522 006 zł w 2023 roku
• 1 030 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

65000

60000

0.92

1506645.52

1514123

1

1022410.89

1030000

1.01

513897.11

522006.27

1.02

1472597.04

1090006.27

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energia Braniewo wykazała przychody na poziomie 428 965 zł.

Organizacja zarobiła 428 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 992 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 390 700 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6332 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 992 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

37992

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energia Braniewo wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57104

0.00465

0.00063

0

0.50708

0.0024

0.28462

0.00152

0.55135

0.34035

0

0.4794

0.00139

0.56172

0.52995

0.54746

0.33362

0

0.23125

0.52968

0.76078

0.58546

0.12349

0.49603

0.9253

0

0.57458

0.63915

0.69791

0.59986

0.58284

0.52333

0.60178

0.45916

0

0.57892

0.69775

0.58774

0.57997

0.70244

0.62126

0.45536

0

0.94235

0.8004

0.62744

0.34384

0.98442

0.97183

0.87417

0.93522

Powiązania

POLSKA AGENCJA ENERGETYCZNA - wspólnik

CTPV - wspólnik

K KRZYSZTOF - reprezentacja

S JERZY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2019

S Jerzy

Październik 1967

Osoba

wspólnik

15.10.2019

Ctpv

Organizacja

wspólnik

15.10.2019

Polska Agencja Energetyczna

Organizacja

reprezentacja

15.10.2019

K Krzysztof

Marzec 1977

Osoba

Udziałowcy

Salitra Jerzy posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ctpv posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Polska Agencja Energetyczna posiada 11 udziałów, które stanowią 11.0% firmy.

Podobne organizacje do ENERGIA BRANIEWO

	Organizacja	Numer KRS
1	MAZIF SP. Z O.O.	0000474374
2	PVE 239 SP. Z O.O.	0000883450
3	ECO POWER SUPPLY SP. Z O.O.	0000428514
4	GF MILEJCZYCE SP. Z O.O.	0000910190
5	LIPOWY GAJ PUSTKÓW SP. Z O.O.	0000702703
6	DOMNAX SP. Z O.O.	0000674643
7	KNK ENERGY SP. Z O.O.	0001023272
8	NORDA SOLAR PARK 2 SP. Z O.O.	0000904267
9	ENERGIA POKÓJ 3 SP. Z O.O.	0000804944
10	BLUSOLAR SP. Z O.O.	0000779182
11	ARTIM ENERGY PIOTR ARENT SP. K.	0001010458
12	PEF 3 SP. Z O.O.	0000862051
13	PRIMECO S.A.	0000416060
14	AMP ENERGIA SP. Z O.O.	0000919722
15	K & J ENERGY-SUN SP. Z O.O.	0000537248
16	SEVIVON RENEWABLES 9 SP. Z O.O.	0000924011
17	SPARTAWIND SP. Z O.O.	0000671374
18	SUN ENERGY 11 SP. Z O.O.	0000734135
19	AGRO WIND ENERGIA SP. Z O.O.	0000438764
20	PV 410 SP. Z O.O.	0000763282
21	GRADIAM SP. Z O.O.	0000909012
22	BIOELEKTROWNIE ŚWIĘTOKRZYSKIE MK SP. Z O.O.	0000444930
23	PV 1000 SP. Z O.O.	0000796192
24	WS WIND PARK 9 SP. Z O.O.	0000912347
25	PĘDZIWIATR SP. Z O.O.	0000175615
26	REGIO RESOVIA SP. Z O.O.	0000575383
27	WMC SPV 7 SP. Z O.O.	0000943517
28	HORIZONS PL5 SP. Z O.O.	0000862180
29	EKOEN SP. Z O.O.	0000449638
30	WS WIND PARK 13 SP. Z O.O.	0000981043

ENERGIA BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000808257 NIP 7393933010 REGON 384622882

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGIA BRANIEWO

ENERGIA BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000808257 NIP
7393933010 REGON
384622882