Zarządzanie najmem nieruchomości w Bydgoszczy, Toruniu i Inowrocławiu|Selekcja i weryfikacja potencjalnych najemców|Podpisywanie umów najmu oraz audyty techniczne mieszkań|Obsługa płatności i monitorowanie opłat za media|24/7 opieka nad powierzonymi nieruchomościami
Manufaktura Najmu to firma zajmująca się profesjonalnym zarządzaniem najmem nieruchomości, skoncentrowana głównie na obszarze Bydgoszczy, Torunia oraz Inowrocławia. Ich oferta kierowana jest zarówno do właścicieli mieszkań, jak i do najemców, zapewniając kompleksową obsługę w zakresie wynajmu. W ramach swoich usług Manufaktura Najmu starannie selekcjonuje potencjalnych najemców, dbając tym samym o to, aby nieruchomości trafiały w odpowiednie ręce. Proces weryfikacji najemców jest przeprowadzany na wysokim poziomie, co pozwala na minimalizację ryzyka dla właścicieli. Dodatkowo, firma zajmuje się wszelkimi obowiązkami związanymi z wynajmem, od podpisywania umów, przez rozliczenia, aż po regularne kontrolowanie stanu technicznego mieszkań. Manufaktura Najmu zapewnia również pełną obsługę finansową, monitorując płatności związane z wynajmem oraz dbając o terminowe opłacanie czynszu administracyjnego. Klientom oferowana jest opieka nad nieruchomościami 24/7, co pozwala właścicielom cieszyć się wolnym czasem bez konieczności angażowania się w zarządzanie swoimi lokalami. Dzięki tym wszystkimi aspektom, firma wyróżnia się na tle konkurencji, oferując kompleksową i rzetelną obsługę wynajmu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Manufaktura Najmu osiągnęła 255 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 255 687 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 176 484 zł.
Zysk netto wyniósł 79 202 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 255 687 zł w 2024 roku. • 156 716 zł w 2023 roku. • 127 731 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 79 202 zł w 2024 roku. • 26 256 zł w 2023 roku. • 71 377 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Manufaktura Najmu wynosi 626 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
138 983 zł a 1 108 832 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 626 250 zł w 2024 roku. • 282 727 zł w 2023 roku. • 424 196 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Manufaktura Najmu wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Manufaktura Najmu wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Manufaktura Najmu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Manufaktura Najmu wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 54 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 23 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 54 tys. zł w 2024 roku. • 34 tys. zł w 2023 roku. • 25 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
54 876
zł.
Koszty operacyjne Manufaktura Najmu wyniosły
156 292
zł.
Wynagrodzenia stanowią
35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9146 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 54 876 zł w 2024 roku • 50 303 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35% w 2024 roku •
40% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Manufaktura Najmu wyniosła 487 426 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 29 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 457 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 487 426 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 185 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 302 116 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 487 426 zł w 2024 roku. • 257 791 zł w 2023 roku. • 79 709 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Manufaktura Najmu wyniosły 302 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 487 426 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 302 116 zł w 2024 roku • 160 157 zł w 2023 roku • 8332 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2024 roku • 62% w 2023 roku • 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Manufaktura Najmu wykazała przychody na poziomie 255 687 zł.
Organizacja zarobiła 87 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8475 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1413 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8475 zł w 2024 roku • 3080 zł w 2023 roku • 8332 zł w 2022 roku
Organizacja Manufaktura Najmu wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 219 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+219
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−3 mies. 4 dni12-04-2024
2022
−28 dni17-06-2023
2021
+4 mies. 12 dni24-02-2023
2020
+15 mies. 20 dni28-01-2023
2019
+27 mies. 25 dni28-01-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grześk Bartosz posiada 90
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Grześk Andrzej posiada 10
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.