Malowanie mieszkań i biur|Układanie gładzi|Malowanie elewacji|Szeroka gama usług wykończeniowych|Szybka realizacja z dbałością o szczegóły
ZODIANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, znana pod marką Red Box Paint, to firma budowlana z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w szerokim zakresie usług wykończeniowych. Działa na rynku od 2019 roku i szybko zdobyła uznanie klientów dzięki jakości świadczonych usług oraz profesjonalizmowi swojego zespołu. Red Box Paint oferuje różnorodne usługi, w tym malowanie mieszkań i biur, układanie gładzi, a także malowanie elewacji. Kluczowym atutem firmy jest zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, co pozwala na efektywne realizowanie projektów w atrakcyjnych cenach. Zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy są w stanie dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb klientów. Oferowane usługi są realizowane szybko i z dbałością o każdy szczegół, co przyczynia się do wysokiej satysfakcji klientów. Red Box Paint cieszy się pozytywnymi opiniami, zdobywając rekomendacje od osób, które skorzystały z jej usług. Z perspektywy formalnej, firma jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, co stanowi dodatkową gwarancję jej rzetelności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zodians osiągnęła 58 110 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 110 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 082 zł.
Zysk netto wyniósł 1028 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 58 110 zł w 2022 roku. • 51 140 zł w 2021 roku. • 6535 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1028 zł w 2022 roku. • 831 zł w 2021 roku. • -4563 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zodians wynosi 44 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1798 zł a 145 275 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 44 650 zł w 2022 roku. • 38 546 zł w 2021 roku. • 4684 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zodians wynosi 1 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zodians wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,613% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku. • 2,70% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zodians wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku. • 0,12% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Zodians charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zodians wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 2 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1 tys. zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2022 roku. • 0 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku. • 0 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
55 950
zł.
Koszty operacyjne Zodians wyniosły
57 206
zł.
Wynagrodzenia stanowią
98%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 650 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 55 950 zł w 2022 roku • 48 167 zł w 2021 roku • 6450 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
32.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
98% w 2022 roku •
96% w 2021 roku •
58% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zodians wyniosła 2397 zł.
a
ktywa obrotowe to 2397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2397 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2397 zł w 2022 roku. • 1504 zł w 2021 roku. • 437 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2397 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2022 roku • 0% w 2021 roku • 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zodians wykazała przychody na poziomie 58 110 zł.
Organizacja zarobiła 1130 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1028 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 102 zł w 2022 roku • 96 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zodians wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 119 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-59
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 mies. 29 dni18-03-2023
2021
−4 mies. 11 dni06-06-2022
2020
+2 mies. 13 dni27-12-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Blaim Piotr posiada 60
udziałów,
które stanowią
60.0% firmy.
Patsevich Hanna posiada 40
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.09.2020 jest Blaim Piotr kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2019 do 01.09.2020
był Spvs Warehouse kontrolując 100% udziałów.