EPATPOLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000799116

Podsumowanie

aktywa

467 tys.

przychód

681 tys.

zysk

1 tys.

wartość firmy

636 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. POLESKA, 27

Kod pocztowy

51-354

Rejestracja

2019-08-13

Rozpoczęcie działalności

2019-08-13

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epatpoland osiągnęła 681 464 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 681 372 zł. Pozostałe przychody to 92 zł.

Całkowite koszty wyniosły 680 076 zł.

Zysk netto wyniósł 1297 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 113 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 681 464 zł w 2024 roku.
• 629 257 zł w 2023 roku.
• 674 795 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1297 zł w 2024 roku.
• 6362 zł w 2023 roku.
• 18 458 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

373397.78

40119.2

1014892.82

153471.9

634659.35

5439.13

674795.07

18457.61

629257.17

6361.98

681464.49

1296.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Epatpoland wynosi 56 tys. zł.

EBITDA Epatpoland wynosi 102 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epatpoland wynosi 635 856 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 966 zł a 1 703 661 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 976 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 635 856 zł w 2024 roku.
• 620 340 zł w 2023 roku.
• 694 310 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

37589.4

446998.05

933494.45

152693.33

1443176.14

2537232.05

54391.3

601635.43

1586648.38

170615.88

694309.7

1686987.67

63619.8

620340.06

1573142.93

12966.3

635856.02

1703661.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epatpoland wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 163 zł.

Koszty operacyjne Epatpoland wyniosły 625 529 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 527 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 163 zł w 2024 roku
• 58 672 zł w 2023 roku
• 78 925 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epatpoland wyniosła 467 403 zł.

a

ktywa trwałe to 326 469 zł.

a

ktywa obrotowe to 140 934 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 467 403 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 235 146 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 232 256 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 467 403 zł w 2024 roku.
• 513 434 zł w 2023 roku.
• 544 912 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

589000.37

616075.9

548201.73

544912.45

513434.02

467402.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.8

0.16

0.11

0.25

0.75

0.22

0.15

0.01

0.03

0.06

0.01

0.03

0.08

0.12

0.03

0.01

0.03

0.11

0.01

0

0.01

0.08

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epatpoland wyniosły 232 256 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 467 403 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 232 256 zł w 2024 roku
• 279 584 zł w 2023 roku
• 317 425 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

589000.37

538881.17

0.91

616075.9

412484.8

0.67

548201.73

339171.5

0.62

544912.45

317424.61

0.58

513434.02

279584.2

0.54

467402.92

232256.47

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epatpoland wykazała przychody na poziomie 681 464 zł.

Organizacja zarobiła 11 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 208 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1297 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 89% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1701 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 208 zł w 2024 roku
• 3894 zł w 2023 roku
• 4494 zł w 2022 roku

Wartość

0

4378

19469

3728

4494

3894

10208

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Epatpoland wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25058

0.00081

0.00033

0

0.75955

0.69479

0.86735

0.83335

0.62209

0.68614

0.47653

0.82833

0.78533

0.89318

0.86493

0.86013

0.72542

0.63803

0.73487

0.66906

0.79309

0.93191

0.51567

0.77875

0.8433

0.71142

0.28545

0.46847

0.34854

0.30957

0.73736

0.55675

0.75532

0.82438

0.72034

0.32202

0.54278

0.34319

0.32346

0.69107

0.40312

0.69109

0.7822

0.71484

0.23257

0.52097

0.27902

0.25585

0.62001

0.2754

0.66139

0.75401

0.72953

0.16269

0.42108

0.1837

0.19978

0.72934

Powiązania

B AGATA - reprezentacja

L EWA - prokurent

EPAT LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2019

15.11.2019

L Ewa

Luty 1960

Osoba

wspólnik

13.08.2019

15.11.2019

B Agata

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

15.11.2019

Epat Ltd

Organizacja

prokurent

13.08.2019

L Ewa

Luty 1960

Osoba

prokurent

13.08.2019

20.07.2022

L Piotr

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

13.08.2019

B Agata

Marzec 1987

Osoba

Udziałowcy

Epat Ltd posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 15.11.2019 jest Epat Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.08.2019 do 15.11.2019:
• Litwin Ewa (46% udziałów)
• Bulzak Agata (46% udziałów)

Podobne organizacje do EPATPOLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	TAX-BONUS SP. Z O.O.	0000676390
2	PIKBR SP. Z O.O.	0000472293
3	SPÓŁKA FINANSOWO-KSIĘGOWA SFINKS SP. Z O.O.	0000358509
4	RUSSELL BEDFORD POLAND AUDYT SP. Z O.O.	0000514565
5	LEX-LIBER SP. Z O.O.	0000704136
6	JOŚKO, PROKOPOWICZ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000517558
7	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA PRODUKCYJNO-HANDLOWA W ŁUKOWIE	0000197099
8	KANCELARIA PODATKOWA NAWA SP. Z O.O.	0000242092
9	HEINRICH & NEUMANN SP. Z O.O.	0000239734
10	BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH "FINER" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000185028
11	AUDIT4BUSINESS SP. Z O.O.	0000312971
12	BUSINESS ADVISORS TAX SP. Z O.O.	0000571581
13	FINANCE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000718198
14	KAMIŃSKI I WSPÓLNICY - BIEGLI REWIDENCI I KONSULTANCI	0000167230
15	CENTRUM FINANSE SP. Z O.O.	0000707799
16	"DOMINA" SP. Z O.O. - BIURO RACHUNKOWE	0000149671
17	KANCELARIA RACHUNKOWA MEDEA SP. Z O.O.	0000368432
18	DORADO SP. Z O.O.	0000168064
19	HRM UNION SP. Z O.O.	0000160571
20	SKOT BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000292096
21	RAPHICC SP. Z O.O.	0000503487
22	POLEKSPERT FINANCIALS SP. Z O.O.	0000191428
23	RHINO TAX SP. Z O.O.	0000414981
24	BIURO RACHUNKOWE RADA SP. Z O.O.	0000610219
25	HEY TAXES BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000645214
26	KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "CONSULTUS" SP. Z O.O.	0000219462
27	SILVERWING SP. Z O.O.	0000402194
28	BIURO RACHUNKOWE KOLIBSKA I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000448242
29	H&H EKSPERT SP. Z O.O.	0000758220
30	PA PARTNERS SP. Z O.O.	0000798966

EPATPOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000799116 NIP 8952208634 REGON 384128159

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPATPOLAND

EPATPOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000799116 NIP
8952208634 REGON
384128159