Tworzenie aplikacji internetowych dla różnych sektorów, w tym fintech.|Rozwinięcie chatbotów SMS i wizualizacji danych.|Wdrożenia związane z bezpieczeństwem danych i architekturą systemów.|Angażowanie się w inicjatywy humanitarne, takie jak Talk To Loop.|Współpraca z klientami w celu przekształcania pomysłów w skalowalne rozwiązania.
Elite Crew to firma zajmująca się tworzeniem innowacyjnych i skalowalnych rozwiązań cyfrowych, które integrują technologię z ludzkim podejściem. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług, od tworzenia chatbotów SMS, przez wizualizacje danych, aż po kompleksowe zabezpieczenia danych i architektury systemów. Dzięki zaangażowaniu w różnorodne projekty oraz silnej orientacji na kliencie, firma zyskała uznanie w branży. Współpracuje z klientami z różnych sektorów, w tym z wiodącymi firmami fintechowymi z Niemiec, tworząc aplikacje, które przekształcają tradycyjne procesy w innowacyjne rozwiązania cyfrowe. Elite Crew wyróżnia się także wartościami, które kierują ich działaniami - transparentnością, szczerością oraz szacunkiem dla klientów. Aspekt humanitarny odgrywa ważną rolę w działalności firmy, jako że angażuje się w projekty społeczne, takie jak platforma Talk To Loop, która umożliwia ludziom dzielenie się opiniami w celu wprowadzenia pozytywnych zmian społecznych. Dzięki doświadczeniu zespołu, poczuciu esprit de corps oraz stałemu dostosowywaniu się do potrzeb klientów, Elite Crew buduje długotrwałe partnerstwa i realizuje złożone projekty w sposób efektywny i przyjazny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elite Crew osiągnęła 80 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 913 zł. Pozostałe przychody to 3203 zł.
Całkowite koszty wyniosły 322 946 zł.
Strata netto wyniosła 242 830 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
835 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 80 115 zł w 2024 roku. • 1 244 947 zł w 2023 roku. • 1 750 995 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
239 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -242 830 zł w 2024 roku. • -282 710 zł w 2023 roku. • 236 371 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Elite Crew wynosi 57 714 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 215 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 57 714 zł w
2024 roku. • 1 006 264 zł w
2023 roku. • 2 489 603 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elite Crew wynosi -241 tys. zł.
EBITDA Elite Crew wynosi -241 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -240 784 zł w
2024 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -240 784 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Elite Crew wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Elite Crew. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 stycznia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 sierpnia 2025 (MSiG nr 159/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 30720. ELITE CREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796811. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/20847/24/927]
UWAGAMSiG 10/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 943353. ELITE CREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000796811. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/769808/25/744]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 733114. ELITE CREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796811. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/632109/24/804]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 733113. ELITE CREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796811. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/632109/24/403]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 733112. ELITE CREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796811. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/632109/24/2]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 56810. ELITE CREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796811. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/1117/24/314]
Rzuć okiemMSiG 21/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. ELITE CREW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OODZIAŁ LUBLIN 2. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN
miejscowość LUBLIN 3. miejscowość LUBLIN ulica
UL. TOMASZA ZANA nr domu 43/21 kod pocztowy
20-601 poczta LUBLIN kraj POLSKA
Poz. 783885. ELITE CREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000796811. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/524107/23/606]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 783884. ELITE CREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000796811. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/524107/23/205]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 783883. ELITE CREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000796811. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/524107/23/804]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 820736. ELITE CREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000796811. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/423656/22/29]
MSiG 191/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 817690. ELITE CREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000796811. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/334048/21/315]
MSiG 193/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 817689. ELITE CREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000796811. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/334047/21/603]
MSiG 193/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 704909. ELITE CREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000796811. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/13857/20/442]
Rzuć okiemMSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość RZESZÓW ulica UL. PIOTRA
BARDOWSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 35-005
poczta RZESZÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RZESZÓW ulica UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr domu 24 kod pocztowy 35-060 poczta
RZESZÓW kraj POLSKA
Poz. 488456. ELITE CREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000796811. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/220772/20/393]
MSiG 168/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.07.2019 DO 31.12.2019
Poz. 488455. ELITE CREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000796811. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/220772/20/992]
MSiG 168/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2020 okres OD
26.07.2019 DO 31.12.2019
Poz. 939943. ELITE CREW SPÓŁKA Z OGRAj NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000796811. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/10841/19/528]
MSiG 149/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ELITE CREW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość
i RZESZÓW 2. miejscowość RZESZÓW ulica UL.
PIOTRA BARDOWSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy
35-005 poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17.07.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WRZOSOWSKI
2. MAREK KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 ZŁ 6. NIE
1 2 1. WRZOSOWSKI 2. ROMAN JAN 3. [ukryto]
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. WRZOSOWSKI 2. MAREK KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. WRZOSOWSKI 2. ROMAN JAN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Elite Crew nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elite Crew wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,345% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elite Crew charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elite Crew wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 22 tys. zł w 2023 roku. • 84 tys. zł w 2022 roku. • 56 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 40 tys. zł w 2022 roku. • 34 tys. zł w 2021 roku. • 132 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 88 tys. zł w 2023 roku. • 187 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
78 764 zł.
Koszty operacyjne Elite Crew wyniosły
317 697 zł.
Wynagrodzenia stanowią
24,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
121 390 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 78 764 zł w 2024 roku • 349 857 zł w 2023 roku • 321 543 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24,8% w 2024 roku •
23,3% w 2023 roku •
21,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elite Crew wyniosła 12 553 zł.
Aktywa obrotowe to 12 553 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 553 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 8794 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3760 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 319 032 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 262 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 553 zł sumy bilansowej i 8794 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 303 178 zł sumy bilansowej i 251 624 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 650 618 zł sumy bilansowej i 534 335 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2761,37%.
Marża operacyjna wyniosła -313,06%.
Marża netto wyniosła -303,1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
985 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1402,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
164 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
158,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elite Crew wyniosły 3760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 553 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 56 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3760 zł w 2024 roku • 51 554 zł w 2023 roku • 116 283 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 18% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Elite Crew ma 3760 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3346 zł (89%).
Pozostali, 414 zł (11%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
4 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
89%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 tys. zł
89%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
414 zł
11%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 89% (w 2019 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2024.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Elite Crew wynosi 3,34 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,34.
Płynność gotówkowa wynosi 2,75 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,39 miesiąca.
Aktywa obrotowe (12 553 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (3760 zł) o 8794 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
13 tys. zł
4 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 10 tys. zł należności i inne: 2 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,34 zł, z czego 2,75 zł w gotówce.
3,34
płynność bieżąca
2,75
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,34 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Elite Crew nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 10 340 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)10 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Elite Crew wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1400 zł, z czego 1400 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Elite Crew wynoszą 317 694 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 219 134 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 65 552 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 13 212 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej318 tys. zł
Usługi obce219 tys. zł · 69%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)66 tys. zł · 21%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia13 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii7 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 318 tys. zł w 2024 roku • 1,5 mln zł w 2023 roku • 1,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Elite Crew wykazała przychody na poziomie 80 115 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
11 554 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 292 zł w 2022 roku • 22 868 zł w 2021 roku • 184 zł w 2020 roku
Organizacja Elite Crew wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi76 710,50
I. Przychody netto ze sprzedaży76 710,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej317 694,48
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii6 978,76
III. Usługi obce219 133,87
IV. Wynagrodzenia65 552,28
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)13 211,50
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)12 818,07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-240 983,98
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:202,22
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:2,42
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:3 202,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 202,60
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:5 248,81
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-242 830,39
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-242 830,39
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Elite Crew składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+32
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−23 dni22-09-2022
2020
+11 mies. 12 dni22-09-2022
2019
−3 mies. 9 dni08-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
