Organizacja Villa trojany osiągnęła 1 983 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 949 506 zł. Pozostałe przychody to 34 229 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 056 219 zł.
Strata netto wyniosła 106 712 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 661 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 983 735 zł w 2022 roku.
• 1 354 642 zł w 2021 roku.
• 786 230 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -106 712 zł w 2022 roku.
• -501 361 zł w 2021 roku.
• -825 163 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Villa trojany wynosi 1 322 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 959 337 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 440 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 322 490 zł w 2022 roku.
• 903 095 zł w 2021 roku.
• 524 153 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villa trojany wyniosła 70 814 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8610 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 417 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 487 839 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 814 zł w 2022 roku.
• 194 743 zł w 2021 roku.
• 153 578 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -151%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villa trojany wyniosły 1 487 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 495 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 487 839 zł w 2022 roku
• 1 505 056 zł w 2021 roku
• 973 741 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2101% w 2022 roku
• 773% w 2021 roku
• 634% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Villa trojany wykazała przychody na poziomie 1 983 735 zł.
Organizacja zarobiła -106 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -106 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Villa trojany wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.