Budowa domów jednorodzinnych, domów szeregowych oraz lokali usługowych.
Zrealizowane powyżej 100 inwestycji budowlanych.
Zespół profesjonalistów zwracających uwagę na detale i jakość.
Wysoka estetyka architektury i dostosowanie przestrzeni do potrzeb klientów.
Gravdevelopment to firma deweloperska, która od ponad 15 lat realizuje projekty budowlane, koncentrując się na zapewnieniu wysokiej jakości oraz dbałości o detale. Zespół składa się z ekspertów, którzy z pasją podchodzą do każdej inwestycji, oferując wsparcie zarówno w zakresie budownictwa jednorodzinnego, jak i lokali usługowych. Firma zrealizowała przeszło 100 inwestycji, co potwierdza jej doświadczenie oraz zdolność do dostosowywania się do różnorodnych wymagań klientów. Gravdevelopment kładzie duży nacisk na architekturę i estetykę swoich projektów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Oferowane usługi obejmują zarówno budowę domów jednorodzinnych, jak i szeregowych, a także obiektów usługowych. Gravdevelopment dąży do kreowania przestrzeni odpowiadających na potrzeby i oczekiwania rodzin, zapewniając wszechstronne i elastyczne podejście do każdej inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gravdevelopment osiągnęła 2 495 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 495 372 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 944 333 zł.
Zysk netto wyniósł 551 039 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 499 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 495 372 zł w 2024 roku.
• 6 543 678 zł w 2023 roku.
• 3 827 666 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 551 039 zł w 2024 roku.
• 456 716 zł w 2023 roku.
• 179 444 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gravdevelopment wynosi 590 tys. zł.
EBITDA Gravdevelopment wynosi 590 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gravdevelopment wynosi 4 581 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
713 807 zł a 7 714 550 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 915 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 581 545 zł w 2024 roku.
• 6 489 841 zł w 2023 roku.
• 3 269 554 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gravdevelopment wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gravdevelopment wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gravdevelopment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gravdevelopment wynosi 149 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 331 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 331 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 149 tys. zł w 2024 roku.
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 331 tys. zł w 2024 roku.
• 252 tys. zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gravdevelopment wyniosły 1 905 285
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gravdevelopment wyniosła 1 416 633 zł.
a
ktywa trwałe to 5400 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 411 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 416 633 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 951 742 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 464 890 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 282 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 416 633 zł w 2024 roku.
• 2 669 527 zł w 2023 roku.
• 7 056 840 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gravdevelopment wyniosły 464 890 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 416 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 464 890 zł w 2024 roku
• 2 268 823 zł w 2023 roku
• 7 112 853 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gravdevelopment wykazała przychody na poziomie 2 495 372 zł.
Organizacja zarobiła 578 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 146 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 551 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5429 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 146 zł w 2024 roku
• 26 902 zł w 2023 roku
• 46 183 zł w 2022 roku
Organizacja Gravdevelopment wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Smarkala Tomasz
posiada 94 udziałów,
które stanowią 94.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.01.2021 jest
Smarkala Tomasz
kontrolujący 94% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2020 do 28.01.2021
był Smarkala Tomasz
kontrolując 94% udziałów.
W okresie od 08.07.2019 do 26.11.2020 najwięcej udziałów posiadał Smarkala Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.