Firma 9 HORSES specjalizuje się w tworzeniu i sprzedaży znanych na całym świecie zabawek Hobby Horses. Ta polska firma, z siedzibą w Będzinie, produkuje ręcznie szyte konie, które są indywidualnymi egzemplarzami, wykonanymi z pasją i zaangażowaniem. Każdy Hobby Horse jest unikalny i wykonany z najwyższej jakości materiałów, co sprawia, że te zabawki są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale również trwałe.Główna oferta 9 HORSES obejmuje szeroką gamę koni na kiju, dostępnych w różnych rozmiarach (A3 i A4), które przyciągają uwagę zarówno dzieci, jak i dorosłych. Wśród popularnych modeli znajdują się koniki o imionach Suri, Nutka, Emir, Diuk, Sierra oraz Princessa. Dodatkowo, firma oferuje możliwość zamówienia indywidualnie szytego Hobby Horsea, bazującego na zdjęciu ulubionego konia klienta. Dzięki zabawek Hobby Horse od 9 HORSES, dzieci mogą doświadczać nieograniczonych przygód, rozwijać swoją wyobraźnię i realizować marzenia. Firma oferuje także szeroką gamę akcesoriów, które umożliwiają pielęgnację koni i dalsze wzbogacenie zabawy. Klienci mogą wyposażyć swoje Hobby Horses w różnorodne dodatki, takie jak derki, kantary czy nauszniki.9 HORSES, jako regionalna szwalnia zabawek i prezentów z materiału, dba o najwyższą jakość swoich produktów, zapewniając szybki czas realizacji. Ich misją jest rozwijanie dziecięcej wyobraźni i dostarczanie radości poprzez unikalne i ręcznie robione zabawki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 9 Horses osiągnęła 3616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3450 zł. Pozostałe przychody to 166 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3199 zł.
Zysk netto wyniósł 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3616 zł w 2024 roku.
• 3681 zł w 2023 roku.
• 1229 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 251 zł w 2024 roku.
• -3486 zł w 2023 roku.
• 73 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 9 Horses wynosi 3509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
96 zł a 9039 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3509 zł w 2024 roku.
• 2454 zł w 2023 roku.
• 3633 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 9 Horses wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 9 Horses wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
9 Horses charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 9 Horses wynosi 0 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 0 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 9 Horses wyniosły 3365
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 9 Horses wyniosła 2303 zł.
a
ktywa obrotowe to 2303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2303 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2175 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2303 zł w 2024 roku.
• 6630 zł w 2023 roku.
• 8472 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 196%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 9 Horses wyniosły 2175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2303 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2175 zł w 2024 roku
• 6753 zł w 2023 roku
• 5108 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 9 Horses wykazała przychody na poziomie 3616 zł.
Organizacja zarobiła 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku