WINNERS J&A SP. Z O.O. | KRS: 0000792153

Podsumowanie

aktywa

174 tys.

przychód

256 tys.

zysk

59 tys.

wartość firmy

465 tys.

Branża główna: Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

DĄBROWA TOMASZOWSKA

Adres

, 93

Kod pocztowy

22-600

Rejestracja

2019-06-25

Rozpoczęcie działalności

2019-06-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Winners J&a osiągnęła 256 082 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 256 082 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 196 629 zł.

Zysk netto wyniósł 59 453 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 256 082 zł w 2023 roku.
• 199 910 zł w 2022 roku.
• 115 787 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 453 zł w 2023 roku.
• -19 201 zł w 2022 roku.
• 38 306 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

37605

7938.74

43420

-16538.68

115786.68

38306.44

199910

-19201.39

256081.86

59452.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Winners J&a wynosi 464 750 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 56 218 zł a 832 337 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 950 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 464 750 zł w 2023 roku.
• 144 902 zł w 2022 roku.
• 256 447 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

9704.06

66529.01

111142.36

0

28946.67

108550

26029.88

256446.75

536290.16

0

144902.17

499775

56218.29

464749.97

832336.54

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Winners J&a wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winners J&a wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Winners J&a charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Winners J&a wynosi 13 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 26 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 482 zł.

Koszty operacyjne Winners J&a wyniosły 191 532 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 096 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 482 zł w 2023 roku
• 66 417 zł w 2022 roku
• 24 559 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Winners J&a wyniosła 173 894 zł.

a

ktywa obrotowe to 173 894 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 173 935 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 74 958 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 977 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 173 935 zł w 2023 roku.
• 96 305 zł w 2022 roku.
• 70 630 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

17394.88

3555.56

70629.55

96305.21

173935.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.46

0.61

0.23

0.21

-4.65

4.59

-0.56

-0.38

0.54

1.1

0.36

0.33

-0.2

-1.24

-0.09

-0.1

0.34

0.79

0.25

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Winners J&a wyniosły 98 977 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 173 935 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 977 zł w 2023 roku
• 80 800 zł w 2022 roku
• 35 923 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

17394.88

4456.14

0.26

3555.56

7155.5

2.01

70629.55

35923.05

0.51

96305.21

80800.1

0.84

173935.06

98977.34

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Winners J&a wykazała przychody na poziomie 256 082 zł.

Organizacja zarobiła 64 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4927 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 453 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 985 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4927 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3243 zł w 2021 roku

Wartość

0

640

0

3243

0

4927

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" (93.29)

dane za rok

Organizacja Winners J&a wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38475

0.00181

0.00339

0

0.69449

0.40635

0.37008

0.36296

0.79823

0.79118

0.84545

0.71296

0.75832

0.28354

0.42926

0.15549

0.85059

0.26915

0.23947

0.02662

0.97458

0

0.78207

0.50575

0.51623

0.44799

0.87759

0.89371

0.89344

0.88591

0.86106

0.13984

0.53541

0.50894

0.66724

0.21842

0.23884

0.17875

0.04266

0

0.77249

0.59184

0.57496

0.58101

0.82143

0.82544

0.83303

0.86162

0.78039

Powiązania

K JAGODA - wspólnik

M ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2019

K Jagoda

Marzec 1994

Osoba

wspólnik

25.06.2019

M Andrzej

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

25.06.2019

17.11.2021

K Jagoda

Marzec 1994

Osoba

reprezentacja

25.06.2019

M Andrzej

Listopad 1982

Osoba

Udziałowcy

Maciaszczyk Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kudlicka Jagoda posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do WINNERS J&A

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "BAROMETR"	0000690273
2	FF EVENTS GROUP SP. Z O.O.	0000784086
3	GATE4 J. KONASIUK SP. J.	0000800453
4	ZENONSPOT SP. Z O.O.	0000892958
5	STUDIO KULINARNE LOOK&COOK SP. Z O.O.	0000619765
6	PRZYSTAŃ ZBÓJNA GÓRA SP. Z O.O.	0000844063
7	KRAKEN SP. Z O.O.	0000575604
8	AMAZING EVENTS SP. Z O.O.	0000542914
9	EVENTIRE SP. Z O.O.	0000821386
10	KLUB SPORTOWY BAGRY	0000454133
11	HOLA SP. Z O.O.	0000470703
12	TIME4EVENTS SP. Z O.O.	0000661902
13	AMS SP. Z O.O.	0000588450
14	JEDAY TEAM SP. Z O.O.	0000753345
15	TRONSGAMES RAFAŁ TROSZOK, GRZEGORZ NIEBORAS SP. Z O.O.	0000819365
16	EVENT PARTNERS SP. Z O.O.	0000625128
17	IDEA NOWA SP. Z O.O.	0000221756
18	FLO SP. Z O.O.	0000809802
19	FUNDACJA CIRKA	0000800847
20	ULTIMATE EXTREME SPORTS ACTIVITIES SP. Z O.O.	0000434254
21	FIRMA TURYSTYCZNA SKAUT SP. Z O.O.	0000737020
22	HAPPY WAVE SP. Z O.O.	0000907011
23	REVOLUTION CENTRUM ROZRYWKI SP. Z O.O.	0000758028
24	HILLROAD4X4 SP. Z O.O.	0000821679
25	MSGKW EVENTS SP. Z O.O.	0000811772
26	STREFA KULTURY SP. Z O.O.	0000468802
27	FUNDACJA ZIELONY GRYF	0000743920
28	TAKTYCZNE GRY SPORTOWE SP. Z O.O.	0000865149
29	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA FUN PARK	0000496735
30	KGA EVENT SP. Z O.O.	0000781773

WINNERS J&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000792153 NIP 9212039454 REGON 383708877

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" (93.29)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WINNERS J&A

WINNERS J&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000792153 NIP
9212039454 REGON
383708877