SZWAGIER-KOP SP. Z O.O. | KRS: 0000780393

Podsumowanie

aktywa

753 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

277 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Przygotowanie terenu pod budowę

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

HIPOLITÓW

Adres

UL. ŚWIERKOWA, 1

Kod pocztowy

05-074

Rejestracja

2019-04-08

Rozpoczęcie działalności

2019-04-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.szwagierkop.pl/

Email

%20szwagierkop@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Przygotowanie terenu pod budowę NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Opis

Roboty ziemne: wykopy, niwelacja, przygotowanie terenu pod budowę
Dostawa materiałów budowlanych: ziemia, piasek, kruszywo
Wykonanie przepustów oraz utwardzenie wjazdów na posesje
Wymiana gruntu i przygotowanie dróg dojazdowych
Rozbiórki i wycinka drzew wraz z usunięciem karp

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Szwagier-Kop osiągnęła 1 242 816 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 242 816 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 965 488 zł.

Zysk netto wyniósł 277 327 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 207 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 242 816 zł w 2024 roku.
• 936 938 zł w 2023 roku.
• 661 335 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 277 327 zł w 2024 roku.
• 112 827 zł w 2023 roku.
• -104 615 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

83985.55

-27984.41

263960

75261.07

464072.21

-66174.31

661335.49

-104614.67

936937.73

112827.2

1242815.9

277327.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Szwagier-Kop wynosi 307 tys. zł.

EBITDA Szwagier-Kop wynosi 376 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Szwagier-Kop wynosi 2 086 724 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 148 870 zł a 3 882 584 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 347 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 086 724 zł w 2024 roku.
• 1 075 934 zł w 2023 roku.
• 440 890 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

55990.37

209963.88

39207.49

516225.11

1053654.98

0

309381.47

1160180.53

0

440890.33

1653338.73

0

1075933.95

2342344.33

148870.36

2086724.01

3882584.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Szwagier-Kop wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Szwagier-Kop wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Szwagier-Kop charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Szwagier-Kop wynosi 28 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 55 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 741 zł.

Koszty operacyjne Szwagier-Kop wyniosły 935 643 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9790 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 741 zł w 2024 roku
• 52 674 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Szwagier-Kop wyniosła 753 012 zł.

a

ktywa trwałe to 375 685 zł.

a

ktywa obrotowe to 377 327 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 753 012 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 198 494 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 554 518 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 753 012 zł w 2024 roku.
• 289 981 zł w 2023 roku.
• 312 752 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

215943.75

331318.41

326682.04

312751.77

289980.93

753011.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 140%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

1.22

-0.29

-0.33

0.23

1.44

0.32

0.29

-0.2

1.23

-0.13

-0.14

-0.33

0.66

-0.15

-0.16

0.39

-2.47

0.12

0.37

1.4

0.25

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Szwagier-Kop wyniosły 554 518 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 753 012 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 554 518 zł w 2024 roku
• 335 666 zł w 2023 roku
• 471 264 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 151% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

215943.75

238928.16

1.11

331318.41

279041.75

0.84

326682.04

380579.69

1.17

312751.77

471264.09

1.51

289980.93

335666.05

1.16

753011.67

554517.86

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Szwagier-Kop wykazała przychody na poziomie 1 242 816 zł.

Organizacja zarobiła 303 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 648 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 277 327 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4441 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 648 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4864

0

26648

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

dane za rok

Organizacja Szwagier-Kop wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Przygotowanie terenu pod budowę".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3628

0

0.15254

0.55763

0.5113

0.78878

0.28311

0.22449

0.19481

0.94754

0

0.80952

0.63037

0.57143

0.67901

0.86207

0.88263

0.875

0.96285

0.7963

0.11241

0.65482

0.58548

0.79143

0.28175

0.24561

0.16575

0.94857

0

0.08539

0.64407

0.54382

0.83715

0.24915

0.21642

0.12438

0.76142

0

0.72172

0.64029

0.5

0.81218

0.633

0.5941

0.87719

0.01531

0

0.79118

0.63009

0.54706

0.6311

0.79377

0.81277

0.88288

0.93846

0.78033

Powiązania

B PAWEŁ - reprezentacja

S JANUSZ - wspólnik

G PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.04.2019

22.02.2024

B Paweł

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

08.04.2019

G Paweł

Sierpień 1988

Osoba

wspólnik

22.02.2024

S Janusz

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

08.04.2019

B Paweł

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

08.04.2019

G Paweł

Sierpień 1988

Osoba

Udziałowcy

Szuba Janusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Głuchowski Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szuba Janusz (50% udziałów)
• Głuchowski Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.04.2019 do 22.02.2024:
• Głuchowski Paweł (50% udziałów)
• Brzost Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do SZWAGIER-KOP

	Organizacja	Numer KRS
1	T-GRO SP. Z O.O.	0000849028
2	PAKDRO SPÓŁKA Z OGRONICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000861574
3	HYDRO INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000771554
4	MW INVESTS SP. Z O.O.	0000939804
5	MALWA MAGDALENA MARKOWSKA-PEREC S.K.A.	0000969449
6	AS-BUD SP. Z O.O.	0000230141
7	EUROKOP SP. Z O.O.	0000525249
8	GOOD INVESTORS SP. Z O.O. S.K.A.	0000380370
9	"PROGRESS CONCRETE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000243346
10	WRÓBEL DJ SP. Z O.O.	0000903408
11	MARKO PAK SP. Z O.O.	0000655909
12	KRISTER SP. Z O.O.	0000958792
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KAW-BUD" SP. Z O.O.	0000396921
14	GLASO SP. Z O.O.	0000667805
15	BIO-WARMIA GIEŁDA RYBNA SP. Z O.O.	0000363889
16	BAUPROFI SP. Z O.O.	0000742774
17	FUNDACJA RAMPA	0000552517
18	WYBURZY SP. Z O.O.	0000978675
19	REWI-KOP SP. Z O.O.	0000905282
20	PROBUD ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANO-PROJEKTOWYCH SPÓŁDZIELNIA	0000186629
21	FOCUS RYBNIK SP. Z O.O.	0000893044
22	WATOM SP. Z O.O. SP. K.	0000814690
23	REKBUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000739492
24	PAWTEX SP. Z O.O.	0000912310
25	DOLAR INVEST SP. Z O.O.	0000462198
26	GEOLOGICZNO GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "HYDROGEOWIERT"	0000140237
27	RB POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000854020
28	MARBOS SP. Z O.O.	0000751839
29	MC BUD SP. Z O.O.	0000265989
30	INTELTECHNIK (NOWA) SP. Z O.O.	0001036092

SZWAGIER-KOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000780393 NIP 8222375791 REGON 383051213

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SZWAGIER-KOP

SZWAGIER-KOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000780393 NIP
8222375791 REGON
383051213