Organizacja Cryptography research osiągnęła 11 575 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 574 662 zł. Pozostałe przychody to 540 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 091 073 zł.
Zysk netto wyniósł 483 588 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 893 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 575 202 zł w 2022 roku.
• 15 737 946 zł w 2021 roku.
• 5 530 780 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 483 588 zł w 2022 roku.
• 2 812 550 zł w 2021 roku.
• 457 923 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cryptography research wynosi 13 122 931 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 471 777 zł a 28 938 004 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 279 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 122 931 zł w 2022 roku.
• 25 918 941 zł w 2021 roku.
• 7 442 551 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cryptography research wyniosła 5 312 085 zł.
a
ktywa trwałe to 184 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 127 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 312 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 629 036 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 683 049 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 326 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 312 085 zł w 2022 roku.
• 6 817 665 zł w 2021 roku.
• 2 830 304 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cryptography research wyniosły 683 049 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 312 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 683 049 zł w 2022 roku
• 1 248 630 zł w 2021 roku
• 265 406 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cryptography research wykazała przychody na poziomie 11 575 202 zł.
Organizacja zarobiła 574 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 869 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 483 588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 869 zł w 2022 roku
• 661 945 zł w 2021 roku
• 185 403 zł w 2020 roku
Organizacja Cryptography research wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cryptography Research Private Limited Company
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.