Organizacja Kpt. orczykowski osiągnęła 290 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 290 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 222 747 zł.
Zysk netto wyniósł 67 253 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 290 000 zł w 2022 roku.
• 85 309 zł w 2021 roku.
• 130 032 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 253 zł w 2022 roku.
• -34 401 zł w 2021 roku.
• -36 848 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kpt. orczykowski wynosi 618 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
156 413 zł a 941 537 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 618 757 zł w 2022 roku.
• 162 846 zł w 2021 roku.
• 218 462 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kpt. orczykowski wyniosła 230 729 zł.
a
ktywa obrotowe to 230 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 230 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 208 550 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 179 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 230 729 zł w 2022 roku.
• 205 725 zł w 2021 roku.
• 224 799 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 77.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 77.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kpt. orczykowski wyniosły 22 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 230 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 179 zł w 2022 roku
• 64 428 zł w 2021 roku
• 49 100 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kpt. orczykowski wykazała przychody na poziomie 290 000 zł.
Organizacja zarobiła 71 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3879 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1293 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3879 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku