Organizacja Aldebrand osiągnęła 104 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 104 243 zł. Pozostałe przychody to 258 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 359 zł.
Zysk netto wyniósł 57 884 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 104 502 zł w 2022 roku.
• 52 634 zł w 2021 roku.
• 87 110 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 884 zł w 2022 roku.
• 10 377 zł w 2021 roku.
• 52 176 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aldebrand wynosi 349 892 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 688 zł a 810 374 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 349 892 zł w 2022 roku.
• 81 871 zł w 2021 roku.
• 266 776 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aldebrand wyniosła 68 388 zł.
a
ktywa trwałe to 9910 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 918 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3470 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 388 zł w 2022 roku.
• 35 975 zł w 2021 roku.
• 26 340 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aldebrand wyniosły 3470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3470 zł w 2022 roku
• 28 941 zł w 2021 roku
• 29 665 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 113% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aldebrand wykazała przychody na poziomie 104 502 zł.
Organizacja zarobiła 62 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4531 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 884 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4531 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 3821 zł w 2020 roku
Organizacja Aldebrand wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.