Produkcja i montaż drzwi, okien, fasad aluminiowych
Usługi montażu ogrodów zimowych
ATJ Group to czołowa firma specjalizująca się w prefabrykacji konstrukcji aluminiowych oraz świadczeniu kompleksowych usług ogólnobudowlanych skierowanych zarówno do klientów firmowych, jak i indywidualnych. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym fasady aluminiowe, panele i żaluzje elewacyjne, okna i drzwi aluminiowe, a także drzwi i ścianki całoszklane. W ofercie ATJ Group znajdują się również drzwi i przegrody ognioodporne, aluminiowe drzwi wejściowe oraz elewacje wentylowane. Wyjątkowym działem firmy jest produkcja i montaż ogrodów zimowych, które pozwalają na zachowanie letniej zieleni przez cały rok. Firma korzysta z zaawansowanego systemu oprogramowania Logikal firmy Orgadata, zapewniającego najwyższą jakość produkcji. ATJ Group może poszczycić się rozległym parkiem maszynowym CNC o powierzchni 1600 m, co umożliwia efektywną i precyzyjną produkcję. Prefabrykowane produkty firmy wykorzystywane są przez takie marki jak Aluprof, Buma, RP Alu, Alsal i Echo Investment. Oprócz produktów aluminiowych, firma oferuje również szeroki wachlarz usług budowlanych, takich jak prace murarskie, montaż ścian i sufitów z płyt GK, szpachlowanie, malowanie, a także remonty nawierzchni i elewacji. ATJ Group skupia się na innowacjach, aby dostarczać produkty i usługi, które spełniają wszystkie współczesne normy i wymagania. Dzięki swojemu doświadczeniu i zaangażowaniu, firma buduje zaufanie poprzez profesjonalne podejście do każdego projektu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ATJ Group osiągnęła 2 066 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 065 180 zł. Pozostałe przychody to 889 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 033 110 zł.
Zysk netto wyniósł 32 071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 344 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 066 069 zł w 2024 roku.
• 2 319 305 zł w 2023 roku.
• 1 210 298 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 071 zł w 2024 roku.
• -31 594 zł w 2023 roku.
• 94 662 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ATJ Group wynosi 50 tys. zł.
EBITDA ATJ Group wynosi 50 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ATJ Group wynosi 1 508 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2898 zł a 5 165 172 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 508 559 zł w 2024 roku.
• 1 546 204 zł w 2023 roku.
• 1 188 055 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ATJ Group wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ATJ Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 725 872
zł.
Koszty operacyjne ATJ Group wyniosły 2 015 594
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 979 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 725 872 zł w 2024 roku
• 658 584 zł w 2023 roku
• 578 409 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ATJ Group wyniosła 584 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 584 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 584 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 580 995 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 584 859 zł w 2024 roku.
• 551 644 zł w 2023 roku.
• 261 356 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 830%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 138.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ATJ Group wyniosły 580 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 584 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 580 995 zł w 2024 roku
• 579 852 zł w 2023 roku
• 257 968 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ATJ Group wykazała przychody na poziomie 2 066 069 zł.
Organizacja zarobiła 32 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6173 zł w 2022 roku