Prefabrykacja konstrukcji aluminiowych|Produkcja elementów szklanych i wykończeniowych|Kompleksowe usługi budowlane|Produkcja i montaż drzwi, okien, fasad aluminiowych|Usługi montażu ogrodów zimowych
ATJ Group to czołowa firma specjalizująca się w prefabrykacji konstrukcji aluminiowych oraz świadczeniu kompleksowych usług ogólnobudowlanych skierowanych zarówno do klientów firmowych, jak i indywidualnych. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym fasady aluminiowe, panele i żaluzje elewacyjne, okna i drzwi aluminiowe, a także drzwi i ścianki całoszklane. W ofercie ATJ Group znajdują się również drzwi i przegrody ognioodporne, aluminiowe drzwi wejściowe oraz elewacje wentylowane. Wyjątkowym działem firmy jest produkcja i montaż ogrodów zimowych, które pozwalają na zachowanie letniej zieleni przez cały rok. Firma korzysta z zaawansowanego systemu oprogramowania Logikal firmy Orgadata, zapewniającego najwyższą jakość produkcji. ATJ Group może poszczycić się rozległym parkiem maszynowym CNC o powierzchni 1600 m, co umożliwia efektywną i precyzyjną produkcję. Prefabrykowane produkty firmy wykorzystywane są przez takie marki jak Aluprof, Buma, RP Alu, Alsal i Echo Investment. Oprócz produktów aluminiowych, firma oferuje również szeroki wachlarz usług budowlanych, takich jak prace murarskie, montaż ścian i sufitów z płyt GK, szpachlowanie, malowanie, a także remonty nawierzchni i elewacji. ATJ Group skupia się na innowacjach, aby dostarczać produkty i usługi, które spełniają wszystkie współczesne normy i wymagania. Dzięki swojemu doświadczeniu i zaangażowaniu, firma buduje zaufanie poprzez profesjonalne podejście do każdego projektu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ATJ Group osiągnęła 2 066 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 065 180 zł. Pozostałe przychody to 889 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 033 110 zł.
Zysk netto wyniósł 32 071 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 344 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 066 069 zł w 2024 roku. • 2 319 305 zł w 2023 roku. • 1 210 298 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 32 071 zł w 2024 roku. • -31 594 zł w 2023 roku. • 94 662 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ATJ Group wynosi 1 508 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2898 zł a 5 165 172 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 508 559 zł w 2024 roku. • 1 546 204 zł w 2023 roku. • 1 188 055 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ATJ Group wynosi 50 tys. zł.
EBITDA ATJ Group wynosi 50 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ATJ Group wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ATJ Group wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,25% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ATJ Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ATJ Group wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 83 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 83 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 83 tys. zł w 2024 roku. • 93 tys. zł w 2023 roku. • 48 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
725 872
zł.
Koszty operacyjne ATJ Group wyniosły
2 015 594
zł.
Wynagrodzenia stanowią
36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 979 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 725 872 zł w 2024 roku • 658 584 zł w 2023 roku • 578 409 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36% w 2024 roku •
28% w 2023 roku •
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ATJ Group wyniosła 584 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 584 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 584 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 580 995 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 584 859 zł w 2024 roku. • 551 644 zł w 2023 roku. • 261 356 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 830%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 138.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ATJ Group wyniosły 580 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 584 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 580 995 zł w 2024 roku • 579 852 zł w 2023 roku • 257 968 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2024 roku • 105% w 2023 roku • 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ATJ Group wykazała przychody na poziomie 2 066 069 zł.
Organizacja zarobiła 32 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 6173 zł w 2022 roku