Organizacja Automas osiągnęła 508 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 508 375 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 548 256 zł.
Strata netto wyniosła 39 881 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 508 375 zł w 2022 roku.
• 355 621 zł w 2021 roku.
• 228 620 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 881 zł w 2022 roku.
• -233 zł w 2021 roku.
• 54 085 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Automas wynosi 338 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 270 938 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 338 917 zł w 2022 roku.
• 237 081 zł w 2021 roku.
• 411 959 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Automas wyniosła 50 869 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 213 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -28 918 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 787 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 869 zł w 2022 roku.
• 49 508 zł w 2021 roku.
• 142 508 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 138%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Automas wyniosły 79 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 157%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 787 zł w 2022 roku
• 63 119 zł w 2021 roku
• 84 901 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 157% w 2022 roku
• 127% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Automas wykazała przychody na poziomie 508 375 zł.
Organizacja zarobiła -39 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 119 zł w 2021 roku
• 3502 zł w 2020 roku
Organizacja Automas wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.