ELPRO OZESERWIS INWESTYCJE 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000766006

Podsumowanie

aktywa

18 tys.

przychód

1

zysk

-15 tys.

wartość firmy

1

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. AL. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 4

Kod pocztowy

15-111

Rejestracja

2019-01-10

Rozpoczęcie działalności

2019-01-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Handel energią elektryczną Przygotowanie terenu pod budowę Dystrybucja energii elektrycznej Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elpro Ozeserwis Inwestycje 3 osiągnęła 1 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 829 zł.

Strata netto wyniosła 14 829 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 829 zł w 2024 roku.
• -73 425 zł w 2023 roku.
• -37 822 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-5537.33

0

-1615.66

0.35

-5307.06

0

-37822.13

0.03

-73424.67

1.01

-14829.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elpro Ozeserwis Inwestycje 3 wynosi 1 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 0 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.23

0.88

0

0.02

0.07

0

0.67

2.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elpro Ozeserwis Inwestycje 3 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,51% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpro Ozeserwis Inwestycje 3 wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elpro Ozeserwis Inwestycje 3 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elpro Ozeserwis Inwestycje 3 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Elpro Ozeserwis Inwestycje 3 wyniosły 4813 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elpro Ozeserwis Inwestycje 3 wyniosła 17 502 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7087 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 415 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 502 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -133 536 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 038 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 502 zł w 2024 roku.
• 1 279 709 zł w 2023 roku.
• 1 358 994 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

523.77

989.1

66762.92

1358994.36

1279708.52

17501.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -85%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża netto wyniosła -1,468,257%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -244709.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-10.57

10.31

-1.63

0.75

-0.08

0.71

-15163.03

-0.03

0.84

-0.06

0.62

-2447489

-0.85

0.11

-14682.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elpro Ozeserwis Inwestycje 3 wyniosły 151 038 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 502 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 863%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 038 zł w 2024 roku
• 1 398 415 zł w 2023 roku
• 1 404 277 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 863% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

523.77

1061.1

2.03

989.1

3142.09

3.18

66762.92

74222.97

1.11

1358994.36

1404276.54

1.03

1279708.52

1398415.37

1.09

17501.81

151038.06

8.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elpro Ozeserwis Inwestycje 3 wykazała przychody na poziomie 1 zł.

Organizacja zarobiła -14 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 829 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Elpro Ozeserwis Inwestycje 3 wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5692

0.00463

0.00063

0

0.26435

0.0024

0.22122

0.91023

0.00473

0.99263

0

0.35478

0.00139

0.24689

0.94244

0.04132

0.81214

0

0.33

0.49313

0.50883

0.80116

0.14587

0.27396

0.73697

0

0.16272

0.00234

0.72256

0.6603

0.40819

0.7708

0

0.16076

0.37536

0.67398

0.70975

0.0021

0.35141

0.70143

0

0.42159

0.38982

0.25921

0.97183

0.16198

0.11012

0.45868

0

Powiązania

P KRZYSZTOF - reprezentacja

G IRENEUSZ - reprezentacja

DOLCE VITA FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

FUTURE FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2019

22.10.2020

G Ireneusz

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

12.03.2021

12.02.2024

G Ireneusz

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

22.10.2020

12.03.2021

G Ireneusz

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

10.01.2019

22.10.2020

P Krzysztof

Luty 1983

Osoba

wspólnik

12.03.2021

12.02.2024

P Krzysztof

Luty 1983

Osoba

wspólnik

12.02.2024

Dolce Vita Fundacja Rodzinna

Organizacja

wspólnik

12.02.2024

Future Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

10.01.2019

G Ireneusz

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

12.03.2021

P Krzysztof

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Future Fundacja Rodzinna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Dolce Vita Fundacja Rodzinna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Future Fundacja Rodzinna (50% udziałów)
• Dolce Vita Fundacja Rodzinna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.03.2021 do 12.02.2024:
• Prokopiuk Krzysztof (50% udziałów)
• Gołub Ireneusz (50% udziałów)

W okresie od 22.10.2020 do 12.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Gołub Ireneusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do ELPRO OZESERWIS INWESTYCJE 3

	Organizacja	Numer KRS
1	EPLANT 88 SP. Z O.O.	0000929306
2	WITULIN SP. Z O.O.	0000431824
3	EKO-PROJEKT KRZYSZTOF DZIEWICKI S.K.A.	0000493028
4	FARMA FOTOWOLTAICZNA LIPNO SP. Z O.O.	0000495082
5	ENERGOPLEX SP. Z O.O.	0000586110
6	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEJ	0000630712
7	PES 15 SP. Z O.O.	0000866813
8	RD PV PRODUKCJA 6 SP. Z O.O.	0000886364
9	ENERGY SOLAR 72 SP. Z O.O.	0000888089
10	CRISTALLUM 46 SP. Z O.O.	0000875628
11	WORM 33 SP. Z O.O.	0000891679
12	SUNTECH ENERGY SP. Z O.O.	0000598867
13	SUN ENERGY 3 SP. Z O.O.	0000802420
14	ELEKTROWNIA GORAJ SP. Z O.O.	0000244074
15	EUROPEAN WIND FARMS POLSKA RĄBINO	0000322800
16	PV TRZEBIEL SP. Z O.O.	0000326904
17	PARK WIATROWY 7 SP. Z O.O.	0000444616
18	ADWIND SP. Z O.O. SP. K.	0000612886
19	ARK RYT SP. Z O.O. SP. K.	0000650815
20	PV ENERGIA 13 SP. Z O.O.	0000702336
21	CCHP ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000782695
22	SUNFARMING POLSKA INVEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000790313
23	PV 580 SP. Z O.O.	0000795616
24	PCWO ENERGY PV 376 SP. Z O.O.	0000827054
25	PCWO ENERGY PV 356 SP. Z O.O.	0000827062
26	PCWO ENERGY PV 427 SP. Z O.O.	0000848131
27	PES 14 SP. Z O.O.	0000866816
28	WARDARAK SP. Z O.O.	0000882973
29	SOLAR PLANT 14 SP. Z O.O.	0000934045
30	SOLAR PLANT 2 SP. Z O.O.	0000934075

ELPRO OZESERWIS INWESTYCJE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000766006 NIP 9212037834 REGON 382289579

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELPRO OZESERWIS INWESTYCJE 3

ELPRO OZESERWIS INWESTYCJE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000766006 NIP
9212037834 REGON
382289579