IVONUS SP. Z O.O. | KRS: 0000765096

Podsumowanie

aktywa

524 tys.

przychód

39 tys.

zysk

-19 tys.

wartość firmy

414 tys.

Branża główna: Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. PODWISŁOCZE, 46

Kod pocztowy

35-309

Rejestracja

2019-01-03

Rozpoczęcie działalności

2019-01-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

boraczewska@pressmedia.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ivonus osiągnęła 39 289 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 000 zł. Pozostałe przychody to 21 289 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 730 zł.

Strata netto wyniosła 18 730 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 289 zł w 2024 roku.
• 54 706 zł w 2023 roku.
• 546 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 730 zł w 2024 roku.
• 18 579 zł w 2023 roku.
• 523 246 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

700.5

-1004.73

18286.84

-3871.34

18000

-6687.09

546000

523245.9

54705.7

18579.08

39288.95

-18730.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ivonus wynosi -40 tys. zł.

EBITDA Ivonus wynosi -40 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ivonus wynosi 413 591 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 066 126 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 932 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 413 591 zł w 2024 roku.
• 512 233 zł w 2023 roku.
• 2 844 496 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3463.45

15981.08

0

12284.17

45717.1

0

12000

45000

387512.05

2844495.65

7325442.6

82058.55

512233.15

2141047.28

0

413591.33

2066126.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ivonus wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ivonus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 664 zł.

Koszty operacyjne Ivonus wyniosły 58 019 zł.

Wynagrodzenia stanowią 98% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9444 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 664 zł w 2024 roku
• 34 471 zł w 2023 roku
• 21 298 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ivonus wyniosła 523 752 zł.

a

ktywa trwałe to 4900 zł.

a

ktywa obrotowe to 518 852 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 523 752 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 516 532 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7221 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 523 752 zł w 2024 roku.
• 542 456 zł w 2023 roku.
• 522 788 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

10283.92

8267.66

527743.98

522788.26

542455.79

523752.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -222%.

Marża netto wyniosła -48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.25

-0.48

-1.43

-0.47

-31.24

-0.1

-0.21

-0.01

1.02

-0.37

1

1.01

-0.26

0.96

0.03

-0.22

0.34

-0.04

-2.22

-0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ivonus wyniosły 7221 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 523 752 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7221 zł w 2024 roku
• 7194 zł w 2023 roku
• 6106 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

10283.92

6288.65

0.61

8267.66

8143.73

0.98

527743.98

534307.14

1.01

522788.26

6105.52

0.01

542455.79

7193.97

0.01

523752.15

7220.56

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ivonus wykazała przychody na poziomie 39 289 zł.

Organizacja zarobiła -18 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 730 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

670

2003

0

Wyniki na tle rynku "Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków" (58.14.Z)

dane za rok

Organizacja Ivonus wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36382

0

0.33333

0.21503

0.23137

0.62667

0.06923

0.09704

0.26096

0.1457

0.70346

0.27419

0.26782

0.21774

0.78781

0.19072

0.25337

0.12527

0

0.77803

0.21803

0.26

0.7086

0.81149

0.10428

0.10924

0.31096

0.94037

0

0.93856

0.60579

0.70127

0.11294

0.99464

0.15775

0.97471

0.9213

0

0.6484

0.3222

0.68721

0.08521

0.93123

0.14583

0.51351

0.43142

0

0.2071

0.24771

0.64793

0.09509

0.125

0.053

0.35152

0.26398

0

Powiązania

PRESS-MEDIA - powiązanie zwrotne

O BEATA - reprezentacja, wspólnik

H IWONA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2019

O Beata

Luty 1966

Osoba

wspólnik

03.01.2019

H Iwona

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

03.01.2019

O Beata

Luty 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

12.05.2021

Press-Media

Organizacja

Udziałowcy

Oraczewska Beata posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Hajduk Iwona posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do IVONUS

	Organizacja	Numer KRS
1	BROFI SP. Z O.O.	0000765422
2	AGENCJA INFORMACYJNA "FAKT" SP. Z O.O.	0000060485
3	FUNDACJA SCYTIA	0000581703
4	POLSKIE TOWARZYSTWO BADAŃ NAD CHOROBAMI NEREK	0000231258
5	PEPE DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000154934
6	WYDAWNICTWO PRASOWE "EDYTOR" SP. Z O.O.	0000206976
7	WYDAWNICTWO ZAMOJSKIE SP. Z O.O.	0000062959
8	DO-CENT SP. Z O.O.	0000188498
9	MEDIALOG SP. Z O.O.	0000293963
10	ZIEMIA PRZEMYSKA SP. Z O.O. W PRZEMYŚLU	0000094400
11	FUNDACJA INSTYTUT ŁUKASIEWICZA	0000410782
12	AEROKLUB DOLINY LOTNICZEJ SP. Z O.O.	0000607340
13	POZNAJ SWÓJ KRAJ SP. Z O.O.	0000281990
14	BROG MARKETING SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000381711
15	OFICYNA WYDAWNICZA "FERRARIA" SP. Z O.O.	0000133785
16	HORTUS MEDIA SP. Z O.O.	0000384775
17	KRIR SP. Z O.O.	0000327716
18	AEROKLUB NOWYCH TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000607420
19	IDEA CONTACT SP. Z O.O.	0000140391
20	FOR JAZZ SP. Z O.O.	0000340826
21	FUNDACJA MARKI POLSKIEJ IM. PROF. WITOLDA KIEŻUNA	0000755128
22	FUNDACJA PZITB	0000093423
23	4CONTENT SP. Z O.O.	0000380174
24	RD BADANIA KLINICZNE SP. Z O.O.	0000712621
25	MED-TOUR-PRESS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000237268
26	WYDAWNICTWO SŁOWA I MYŚLI SP. Z O.O.	0000412097
27	SIEDLECKA OFICYNA WYDAWNICZA "PODLASIE" SP. Z O.O.	0000146721
28	POLSKIE STOW. PIWOWARÓW DOMOWYCH	0000362180
29	FUNDACJA BARNABY	0000839353
30	FUNDACJA TWÓRCÓW DLA RZECZYPOSPOLITEJ	0000972906

IVONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000765096 NIP 8133799644 REGON 382186626

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków" (58.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IVONUS

IVONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000765096 NIP
8133799644 REGON
382186626