Organizacja Sportprofis osiągnęła 234 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 200 000 zł. Pozostałe przychody to 34 180 zł.
Całkowite koszty wyniosły -18 135 zł.
Zysk netto wyniósł 218 135 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 234 180 zł w 2022 roku.
• 75 000 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 135 zł w 2022 roku.
• -33 429 zł w 2021 roku.
• -2485 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sportprofis wynosi 1 168 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
139 827 zł a 3 053 895 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 292 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 168 488 zł w 2022 roku.
• 50 000 zł w 2021 roku.
• 1298 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sportprofis wyniosła 224 341 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 224 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 224 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 186 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 224 341 zł w 2022 roku.
• 24 125 zł w 2021 roku.
• 5745 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 97%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 117%.
Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sportprofis wyniosły 37 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 224 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 904 zł w 2022 roku
• 55 824 zł w 2021 roku
• 4015 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 231% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sportprofis wykazała przychody na poziomie 234 180 zł.
Organizacja zarobiła 234 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 948 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3987 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 948 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2485 zł w 2020 roku
Organizacja Sportprofis wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.