Organizacja D-fence europe-yb osiągnęła 220 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 220 410 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 111 313 zł.
Zysk netto wyniósł 109 097 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 220 410 zł w 2022 roku.
• 2174 zł w 2021 roku.
• 3208 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 097 zł w 2022 roku.
• -6293 zł w 2021 roku.
• 667 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D-fence europe-yb wynosi 666 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 265 zł a 1 527 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 666 591 zł w 2022 roku.
• 2892 zł w 2021 roku.
• 53 718 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów D-fence europe-yb wyniosła 152 197 zł.
a
ktywa obrotowe to 152 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 111 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 176 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 152 197 zł w 2022 roku.
• 1986 zł w 2021 roku.
• 65 279 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D-fence europe-yb wyniosły 41 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 197 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 176 zł w 2022 roku
• 62 zł w 2021 roku
• 62 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D-fence europe-yb wykazała przychody na poziomie 220 410 zł.
Organizacja zarobiła 119 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 028 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 097 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2507 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 028 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 189 zł w 2020 roku
Organizacja D-fence europe-yb wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bin Uriel
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Shpaner Hadas
posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2022 jest
Bin Uriel
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2022 do 21.12.2022
była Mróz Blader Katarzyna
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 23.06.2021 do 19.09.2022 najwięcej udziałów posiadała Mróz Blader Katarzyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.