Dostosowuje produkty do indywidualnych potrzeb klienta
Stosuje innowacyjne technologie i czujniki nacisku
D-FENCE EUROPE-YB to wiodący producent systemów wykrywania włamań obwodowych, znany ze swojej zdolności do dostosowywania rozwiązań bezpieczeństwa do określonych potrzeb klientów. Firma specjalizuje się w oferowaniu nowoczesnych i ekologicznych systemów alarmowych, które charakteryzują się minimalnym ryzykiem fałszywych alarmów. Dzięki globalnym patentom oraz zastosowaniu czujników nacisku, D-Fence zapewnia produkty cechujące się wysoką niezawodnością oraz odpornością na zmienne warunki atmosferyczne. Ofertę firmy tworzą systemy, które mogą być używane zarówno w domach prywatnych, jak i w obiektach o wysokim poziomie zabezpieczeń, takich jak lotniska czy elektrownie. D-Fence wyróżnia się także możliwością dostosowania swoich produktów do indywidualnych oczekiwań klientów, co sprawia, że każde rozwiązanie jest unikalne i dostosowane do specyfiki chronionego obiektu. Słynie z innowacyjnego designu oraz dbałości o ochronę środowiska, co sprawia, że produkty D-Fence są nie tylko skuteczne, ale również przyjazne dla natury.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja d-Fence Europe-yb osiągnęła 67 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 091 zł. Pozostałe przychody to 1190 zł.
Całkowite koszty wyniosły 137 739 zł.
Strata netto wyniosła 71 649 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 281 zł w 2024 roku.
• 160 044 zł w 2023 roku.
• 220 410 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -71 649 zł w 2024 roku.
• -169 888 zł w 2023 roku.
• 109 097 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji d-Fence Europe-yb wynosi 44 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 168 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 854 zł w 2024 roku.
• 106 696 zł w 2023 roku.
• 666 591 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji d-Fence Europe-yb wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,314% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji d-Fence Europe-yb wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
d-Fence Europe-yb charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla d-Fence Europe-yb wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 844
zł.
Koszty operacyjne d-Fence Europe-yb wyniosły 119 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9141 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 844 zł w 2024 roku
• 96 132 zł w 2023 roku
• 7125 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów d-Fence Europe-yb wyniosła 61 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -130 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 298 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 783 zł w 2024 roku.
• 150 373 zł w 2023 roku.
• 152 197 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -116%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła -81%.
Marża netto wyniosła -106%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania d-Fence Europe-yb wyniosły 192 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 311%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 192 298 zł w 2024 roku
• 209 240 zł w 2023 roku
• 41 176 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 311% w 2024 roku
• 139% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja d-Fence Europe-yb wykazała przychody na poziomie 67 281 zł.
Organizacja zarobiła -71 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -71 649 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 028 zł w 2022 roku
Organizacja d-Fence Europe-yb wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bin Uriel
posiada 80 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.
Shpaner Hadas
posiada 15 udziałów,
które stanowią 15.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2022 jest
Bin Uriel
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2022 do 21.12.2022
była Sweiry Katarzyna
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 23.06.2021 do 19.09.2022 najwięcej udziałów posiadała Sweiry Katarzyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.