KPR WILCZYŃSKI I WSPÓLNICY SP. K. | KRS: 0000753411

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

253 tys.

zysk

61 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność prawnicza

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 89

Kod pocztowy

02-001

Rejestracja

2018-10-16

Rozpoczęcie działalności

2018-10-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.kpawlegal.pl

Email

office@kpawlegal.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ ADAM WILCZYŃSKI

Branże

Działalność prawnicza Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KPR osiągnęła 253 203 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 234 555 zł. Pozostałe przychody to 18 648 zł.

Całkowite koszty wyniosły 173 846 zł.

Zysk netto wyniósł 60 709 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 253 203 zł w 2024 roku.
• 595 244 zł w 2023 roku.
• 653 582 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 709 zł w 2024 roku.
• 332 793 zł w 2023 roku.
• 450 743 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

109310.48

32415.16

656857.85

179190.81

385400.64

265113.52

653582.17

450742.67

595244.48

332792.56

253202.56

60708.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KPR wynosi 1 392 671 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 379 804 zł a 5 232 178 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 392 671 zł w 2024 roku.
• 2 663 502 zł w 2023 roku.
• 2 924 599 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

28061.37

230595.66

453812.24

149015.17

1303683.64

2508671.34

347850.31

1665238.15

3711589.28

685907.31

2924599.44

6310397.38

892866.72

2663501.62

4989342.56

379803.84

1392670.76

5232178.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KPR wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KPR wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KPR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KPR wynosi 48 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 262 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 262 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 262 tys. zł w 2024 roku.
• 248 tys. zł w 2023 roku.
• 238 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KPR wyniosły 175 427 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KPR wyniosła 187 003 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 187 003 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 342 105 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 308 045 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 060 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 342 105 zł w 2024 roku.
• 1 307 001 zł w 2023 roku.
• 962 532 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

51804.16

221072.67

491210.19

962531.98

1307000.95

1342104.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.63

0.87

0.28

0.3

0.81

1.08

0.27

0.54

0.57

0.78

0.69

0.47

0.49

0.78

0.69

0.25

0.27

0.83

0.56

0.05

0.25

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KPR wyniosły 34 060 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 342 105 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 060 zł w 2024 roku
• 59 665 zł w 2023 roku
• 47 989 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

51804.16

14389

0.28

221072.67

22385.78

0.1

491210.19

27409.78

0.06

962531.98

47988.9

0.05

1307000.95

59665.31

0.05

1342104.87

34060.32

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KPR wykazała przychody na poziomie 253 203 zł.

Organizacja zarobiła 67 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6487 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 709 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1081 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6487 zł w 2024 roku
• 33 800 zł w 2023 roku
• 45 355 zł w 2022 roku

Wartość

0

27125

45355

33800

6487

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

dane za rok

Organizacja KPR wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność prawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26801

0.00251

0.00281

0

0.65439

0.48378

0.43523

0.42922

0.6742

0.63154

0.80455

0.72889

0

0.77339

0.72

0.61729

0.2449

0.60219

0.58838

0.84733

0.79496

0

0.82224

0.6499

0.72882

0.19856

0.94187

0.95388

0.79443

0.62341

0.87615

0.84079

0.67395

0.79934

0.17605

0.93495

0.94056

0.72638

0.55834

0.84479

0.78947

0.62658

0.8268

0.17736

0.88118

0.96082

0.6028

0.47298

0.79515

0.56751

0.42514

0.79061

0.12856

0.60447

0.57082

0.40752

0.30076

0.577

Powiązania

KPR2 - wspólnik

KPR1 - wspólnik

W ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.10.2018

Kpr2

Organizacja

wspólnik

16.10.2018

26.06.2024

W Krzysztof

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

26.06.2024

Kpr1

Organizacja

wspólnik

26.06.2024

W Adam

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

16.10.2018

26.06.2024

W Krzysztof

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

26.06.2024

W Adam

Kwiecień 1985

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KPR WILCZYŃSKI I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	KANCELARIA PRAWNA ZA 0 ZŁ SP. Z O.O.	0000653487
2	ALCS CHMIELECKI ŻĄDŁO S.K.A.	0000951121
3	STANDARD SYSTEMS SP. Z O.O.	0000789025
4	PIOTROWSKI I WSPÓLNICY. DORADCY PRAWNI. SP. K.	0000250142
5	OLICHWER I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA I PODATKOWA	0000486023
6	GEMIX LEGAL SERVICES SP. Z O.O.	0000791233
7	OLEKSOWICZ MARCINIAK CAPITAL SP. Z O.O.	0000750136
8	GRUPA LEGALIA KANCELARIA PRAWNICZA SZCZEPANIK	0000571280
9	MS SIGNUM SP. Z O.O.	0000689730
10	TM CONSULTING SP. Z O.O.	0000479315
11	LANG I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SP. K.	0000142168
12	RESTRUKTURYZACJE I KONSUMENCKIE SP. Z O.O.	0000844540
13	CAPITAL FUNDS LEGAL KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KAMIL SIECZKA	0000954777
14	KRAJOWY INSTYTUT PRAWNO-PODATKOWY SP. Z O.O.	0000705768
15	KANCELARIA PRAWNA GENDEK WASILJEW SP. K.	0000307157
16	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ORCZYKOWSKI I WSPÓLNICY	0000512385
17	EUCONLAW GROUP SP. Z O.O.	0000541956
18	GORDON FRANK SP. Z O.O.	0000735245
19	ZIARKO & PARTNERS. LEGAL & TAX SP. K.	0000711948
20	KANCELARIA EULEO M. BURCZYŃSKA-RADYM, D. OLSZEWSKI RADCOWIE	0000964208
21	LAWSOME KULESZA I WSPÓLNICY SP. K.	0000847392
22	GPF LEX SP. Z O.O.	0000042385
23	SWISS LAW SUPPORT SP. Z O.O.	0000842316
24	DOBRA INWESTYCJA SP. Z O.O.	0000615149
25	INSTYTUT PRAWA KONKURENCJI CEZARY BANASIŃSKI, MONIKA	0000523339
26	WOJCIECH WOJCIECHOWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA	0000956744
27	COMMON BUSINESS SP. Z O.O.	0000728184
28	DESTRIER LEGAL SP. Z O.O.	0000913262
29	ZIMMERMAN FILIPIAK RESTRUKTURYZACJA S.A.	0000591282
30	ITL ATTORNEYS POLAND PLUTYŃSKI SP. K.	0000534782

KPR WILCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000753411 NIP 7010881052 REGON 381586217

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KPR WILCZYŃSKI I WSPÓLNICY

KPR WILCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000753411 NIP
7010881052 REGON
381586217