Generalny wykonawca inwestycji budowlanych|Kompleksowa budowa domów jednorodzinnych z możliwością 'pod klucz'|Specjalizacja w technologii VELOX dla niskoenergetycznych budynków|Realizacja inwestycji wielorodzinnych oraz przemysłowych|Projektowanie wnętrz i dokumentacja budowlana
MUSO to firma budowlana, która funkcjonuje jako generalny wykonawca, specjalizując się w kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych. Firma oferuje pełne usługi w zakresie projektowania i budowy domów jednorodzinnych oraz wznoszenia obiektów przemysłowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zespołowi wykwalifikowanych specjalistów, MUSO jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom, od etapu zakupu działki po kompletną budowę „pod klucz”. Oferowane przez nich usługi obejmują m.in. budowę w technologii austriackiej VELOX, która zapewnia niskoenergetyczne, ekologiczne i solidne rozwiązania budowlane. Działalność firmy nie ogranicza się tylko do budowy domów; MUSO także realizuje inwestycje własne, takie jak budowa zespołów budynków wielorodzinnych oraz domów w różnorodnych zabudowach. Klienci mogą liczyć na wsparcie w zakresie projektowania wnętrz oraz pełnej dokumentacji projektowej. Firma MUSO współpracuje z developerami oraz inwestorami zarówno w regionie śląskim, jak i małopolskim, a także zrealizowała kontrakty na rynku międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Muso osiągnęła 47 533 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 533 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 166 054 zł.
Strata netto wyniosła 118 521 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 47 533 zł w 2024 roku. • 860 537 zł w 2023 roku. • 3 636 660 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -118 521 zł w 2024 roku. • -313 581 zł w 2023 roku. • 339 280 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muso wynosi 278 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 314 440 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 278 146 zł w 2024 roku. • 909 040 zł w 2023 roku. • 4 352 094 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Muso wynosi -118 tys. zł.
EBITDA Muso wynosi -116 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Muso wynosi 11 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2022 roku. • 7 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Muso wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muso wynosi 0,91%. To oznacza, że firma ma szansę 0,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,91% w 2024 roku. • 1,23% w 2023 roku. • 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Muso charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Muso wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 113 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 113 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 23 tys. zł w 2024 roku. • 32 tys. zł w 2023 roku. • 132 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 60 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 113 tys. zł w 2024 roku. • 153 tys. zł w 2023 roku. • 260 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
41 723
zł.
Koszty operacyjne Muso wyniosły
165 778
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6954 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 41 723 zł w 2024 roku • 391 234 zł w 2023 roku • 405 055 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2024 roku •
33% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muso wyniosła 3 454 311 zł.
a
ktywa trwałe to 6724 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 447 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 454 311 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 328 610 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 125 701 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 575 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 454 311 zł w 2024 roku. • 3 678 988 zł w 2023 roku. • 2 833 265 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.
Marża operacyjna wyniosła -249%.
Marża netto wyniosła -249%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muso wyniosły 3 125 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 454 311 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 520 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 125 701 zł w 2024 roku • 3 231 857 zł w 2023 roku • 2 072 552 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2024 roku • 88% w 2023 roku • 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muso wykazała przychody na poziomie 47 533 zł.
Organizacja zarobiła -118 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -118 521 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 37 641 zł w 2022 roku